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老師，四月份我們并網(wǎng)柜收到發(fā)票并做入庫(kù)分錄了，沒(méi)有銷售出去但是月底的時(shí)候這個(gè)并網(wǎng)柜結(jié)轉(zhuǎn)成本了，是不是不對(duì)，現(xiàn)在該怎么改

2025-06-28 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-06-28 09:48

你好，根據(jù)你的描述，是不對(duì)的。 應(yīng)當(dāng)把結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄沖銷了?

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是的，對(duì)的。賬上紅沖，然后納稅調(diào)增。
2024-06-01
同學(xué)你好，等發(fā)票收到的時(shí)候，把暫估入賬沖了，那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本，再根據(jù)發(fā)票來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。
2021-10-16
若屬銷售：逆變器出庫(kù)算銷售，開(kāi)銷售發(fā)票。購(gòu)進(jìn)時(shí)借庫(kù)存商品貸銀行存款等；確認(rèn)收入借應(yīng)收賬款等，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)；結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。 若作安裝服務(wù)材料：不開(kāi)銷售發(fā)票，整體按安裝服務(wù)開(kāi)票。購(gòu)進(jìn)時(shí)賬務(wù)同前，領(lǐng)用時(shí)借合同履約成本，貸庫(kù)存商品；確認(rèn)收入借應(yīng)收賬款等，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)；結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸合同履約成本。
2025-04-08
月底剩余的庫(kù)存還是結(jié)轉(zhuǎn)的，成本結(jié)轉(zhuǎn)的成本必須包含這個(gè)暫估的。
2021-03-28
你要做暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)成本的，會(huì)計(jì)上講究權(quán)責(zé)發(fā)生制，等發(fā)票到了，再對(duì)金額做調(diào)整
2020-09-24
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