去年對方開給我們的進項專票因為把我們公司稅號弄錯了，但是當時已經做了賬務處理，在今年年初才發(fā)現(xiàn)，那張進項專票開錯了，所以聯(lián)系了對方公司給我們重開，現(xiàn)在收到了重新開的發(fā)票，賬務上如何處理呢

老師，去年12月份對方公司給我們開了10塊錢的發(fā)票，但是在今年8月份因為溝通理解有誤，對方公司給沖紅了，我們不知道，所以也沒有做紅沖處理，現(xiàn)在稅務局風險提示說是企業(yè)所得稅稅前扣除風險，這個我需要怎么處理呢

老師你好，我們是批發(fā)零售公司，銷售圖書，去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票，老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應收款就行，不給對方付款，但是在今年8月份的時候，他們會計誤給紅沖了這張票，也沒告訴我們，也沒給我們紅票，現(xiàn)在稅務局風險提示了，說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題，要約談我們，我們和對方公司聯(lián)系，他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票，但是要讓過一下流水，不然他們沒辦法平賬

老師，我想問下，我們是購貨方，11月份對方開了張發(fā)票給我們，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的，要退這筆費用，但是我已經抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發(fā)票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我，但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的，那我現(xiàn)在沒有發(fā)票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎？

老師，我們公司是做咨詢服務的，3年前做了一個項目，完工后開了發(fā)票，但是對方一直沒有付款，去年對方公司已經無法償還債務，申請了破產注銷，我們的款也沒收回，發(fā)票對方也一直沒有抵扣，我們今年就紅沖了這一批發(fā)票。請問我開了負數(shù)發(fā)票，做賬分錄是沖今年的營業(yè)收入還是沖哪個科目，請教一下正確的分錄怎么寫