我建筑安裝公司，出售固定資產(chǎn)車輛開了發(fā)票，做賬時(shí)做了固定資產(chǎn)清理，但稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)比對(duì)我們利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入和我們?cè)鲋刀惿陥?bào)數(shù)據(jù)不一致，少了這個(gè)固定資產(chǎn)清理這個(gè)數(shù)值，請(qǐng)問老師這該怎么辦？固定資產(chǎn)清理這個(gè)應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入么？這樣營(yíng)業(yè)收入就能比對(duì)上

我們出售了一臺(tái)車，固定資產(chǎn)原值122859.96元，扣除了殘值，殘值按5%計(jì)算，為6142.998元，用的年限平均法月折舊額，每月折舊2431.6元，現(xiàn)折舊22個(gè)月，累計(jì)計(jì)提折舊53495.2元，賣出的價(jià)格是不含稅90000元，增值稅另繳納了11700元，請(qǐng)老師幫我看看我這固定資產(chǎn)清理該怎么做賬，帶著殘值我不知道該怎么做，麻煩老師幫我寫一個(gè)完整的固定資產(chǎn)清理

老師 請(qǐng)問下 我固定資產(chǎn)那邊成了負(fù)數(shù) 我打開一看 固定資產(chǎn)的原值是入了車 電腦那些 但是我們也有計(jì)提攤銷的一些貨物 也是在累計(jì)折舊里面了 現(xiàn)在就變成了負(fù)數(shù) 這個(gè)貨物的攤銷 我攤銷的時(shí)候應(yīng)該怎么攤啊借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 租賃攤銷 我貸方呢 不能放在累計(jì)折舊里面吧 不然我負(fù)數(shù)不就更多了

@郭老師 早上好！我們是民非企業(yè)幼兒園，現(xiàn)在審計(jì)發(fā)現(xiàn)我們2021年末資產(chǎn)負(fù)債表賬上的和當(dāng)時(shí)他們審計(jì)的2021年末資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)據(jù)不一樣，不一致的原因：我們賬上固定資產(chǎn)原值比審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表的原值多709.22，賬上累計(jì)折舊比審計(jì)的多242.32，固定資產(chǎn)凈值比審計(jì)的多466.9，導(dǎo)致差額的就這三個(gè)數(shù)，麻煩老師幫我看下這種情況下會(huì)是什么原因?qū)е碌难?，我找了幾天都沒有找出來

1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【366194.69】元； 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為：【2080869.38】元； 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請(qǐng)核實(shí)。 老師，以上這段話是我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候反應(yīng)出來問題，我們固定資產(chǎn)原值確實(shí)有兩百多萬，但是我現(xiàn)在加速折舊只加速折舊一個(gè)車輛，所以我就只體現(xiàn)一個(gè)加速折舊數(shù)據(jù)，老師，你說這種咋個(gè)整，還是我只加速一個(gè)我填寫一個(gè)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)就行，提示不用管他