你也可以看一下你哪個(gè)發(fā)票有這個(gè)金額709.22。

老師 我看到了就是費(fèi)用做了到固定資產(chǎn)減少，就是計(jì)提折舊時(shí)

借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用貸固定資產(chǎn)做的這個(gè)嗎？那你修改一下，借固定資產(chǎn)貸累計(jì)折舊。

這個(gè)是2021年的賬不好改呢，老師，他當(dāng)時(shí)計(jì)提折舊費(fèi)用，在貸方減少了兩個(gè)固定資產(chǎn)667和42.2的所以這就是導(dǎo)致審計(jì)原值和我們賬上區(qū)別的原因吧？然后我看了11-12月計(jì)提的折舊費(fèi)用每個(gè)月少了466.9，但是兩月合計(jì)起來(lái)應(yīng)該是933.8，那我們兩表應(yīng)該相差933.8才是的呀，這中間的邏輯我沒(méi)有搞清楚，還麻煩老師幫忙理下

你看下你能反結(jié)賬修改嗎？

你能寫(xiě)一下當(dāng)時(shí)的分錄嗎？

這樣吧，老師你能給我個(gè)QQ郵箱，我把這個(gè)他當(dāng)時(shí)計(jì)提的11月的折舊和以及11-1月這三個(gè)月的折舊明細(xì)發(fā)給你看下嘛

3063758720qq.com 這個(gè)里面的，我等著晚上稍晚一會(huì)給你回復(fù)。

好的，非常感謝，老師 不過(guò)QQ號(hào)好像不對(duì)呢，您看下是不是錯(cuò)了呢

已發(fā)送，老師，大概多久能幫我看下呢，我這邊也是今天要給審計(jì)回復(fù)，所以有點(diǎn)急，麻煩您了

白天沒(méi)時(shí)間 都在答疑 只能晚上看

謝謝老師，麻煩你幫我看下，如果我反回去調(diào)賬應(yīng)該是要怎么調(diào)才能和審計(jì)的那個(gè)一樣，是不是后面會(huì)計(jì)打出來(lái)了審計(jì)報(bào)告后又動(dòng)了賬

可以的，稍等我給你看一下的，有時(shí)間就看。

好的，感謝，。一直以為我覺(jué)得這種問(wèn)題好像只有老師您最能解釋清楚

他當(dāng)時(shí)計(jì)提折舊費(fèi)用，在貸方減少了兩個(gè)固定資產(chǎn)667和42.2的所以這就是導(dǎo)致審計(jì)原值和我們賬上區(qū)別的原因吧？ 這個(gè)不對(duì)，他當(dāng)時(shí)折舊的分錄怎么做的，你先說(shuō)一下，我現(xiàn)在沒(méi)時(shí)間看那些表格，你晚上問(wèn)的話，我能給你看一下，它是減少了固定資產(chǎn)，減少了之后還比你審計(jì)的多。

老師 我找出原因了，謝謝您啦

好的，能找到就好 你很厲害了

哈哈，謝謝老師！