2024年申報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和取得發(fā)票不一致要補(bǔ)票有日期限制嗎？
您好，在匯算清繳前要收到
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21年暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒有成本票補(bǔ)進(jìn)來，是不是需要在匯算清繳申報(bào)的時(shí)候調(diào)增收入？還是不調(diào)可以嗎？
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我司是人力資源服務(wù)公司，日常主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是員工工資，社保等，那計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的工資薪金、社保，在填表企業(yè)所得稅年度和季度申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本那一欄時(shí) ，需要把工資薪金、社保等期間費(fèi)用從營(yíng)業(yè)成本移出來填表把期間費(fèi)用欄嗎？
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問一下關(guān)于建筑行業(yè)的項(xiàng)目的核算？一個(gè)項(xiàng)目2023年6月開了這個(gè)項(xiàng)目的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入發(fā)票50萬，這個(gè)項(xiàng)目開出的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入發(fā)票與最終審計(jì)結(jié)算價(jià)是相同的，2023年6月同時(shí)發(fā)生了一筆材料費(fèi)10萬，取得材料發(fā)票10萬，入賬未付款，剩余480000萬的成本發(fā)票在2024年2月取得，并入賬與付款。問2024年2月取得的成本480000萬怎么做賬，需要做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎，財(cái)務(wù)處理是怎樣的？
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小規(guī)模2024年紅沖了2023年四季度的30萬發(fā)票，去稅務(wù)大廳把2023年4季度申報(bào)表更改減少30萬，請(qǐng)問老師，2023年的憑證需要加上紅沖這筆嗎？不然和申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致了，季度報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表，以及企業(yè)所得稅年季報(bào)與年報(bào)都不一致了？
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公司是快餐店年?duì)I業(yè)收入有10萬左右，日常采購(gòu)的菜和調(diào)味品沒有取得發(fā)票，能計(jì)入營(yíng)業(yè)成本？如果不能計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎？還是沒有取得發(fā)票就不填報(bào)？
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老師，如果別人代開發(fā)票過來我們單位，給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦？
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老師，銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能，劃扣了一塊錢，備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，這怎么做賬哈，做費(fèi)用可以嗎？還是短期投資，目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退，金額小，就1元錢。
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老師，固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤，一次性扣除全部費(fèi)用了，請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減，往后每年再進(jìn)行調(diào)增？總感覺哪里不對(duì)
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你好老師，向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫？
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時(shí):借:銀行存款260100，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時(shí):借:銀行存款260100，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助，這里還分未來的或以前的么。
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，庫(kù)存商品金額是多少，分錄怎么做
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票票面金額98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅，借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
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分公司22年4月才成立，6月才開展業(yè)務(wù)，當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬，12月稅金在23年1月繳納，23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金，23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金，所以22年12月稅金就漏填了，實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款，少了12萬多，填報(bào)了32萬的稅額，25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正，系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了，會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
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到2025年6月30號(hào)前補(bǔ)齊嗎？要之后呢
是的，是的，就是這樣的
2025年6月30之前開的發(fā)票算2024年之后再開票就算2025年的嗎？
2025年5月31之前開的發(fā)票算可以算2024年的
2024年取得發(fā)票1849萬元1271萬元合計(jì)3120匯算清繳中申報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本35225718.66需要補(bǔ)票或補(bǔ)稅嗎？
那你這個(gè)還要退稅了，成本比前面申報(bào)的多
沒有申報(bào)多，取得發(fā)票2024年1月-2025年5月底合計(jì)開了3120萬元，申報(bào)主營(yíng)3522
那你要按3120來申報(bào)，這個(gè)3522是什么意思？
3522萬元是申報(bào)的數(shù)，3120是2024到2025年5月底取得發(fā)票數(shù)
申報(bào)的數(shù)為什么和3120不一樣了？
需要補(bǔ)稅還是補(bǔ)票稅務(wù)局提示
需要怎么做補(bǔ)票還是補(bǔ)稅
你的意思是多申報(bào)了3522-3120，是這樣吧
是的老師具體怎么做，
匯算清繳調(diào)增400，按400來交稅
補(bǔ)票來不及了吧，結(jié)轉(zhuǎn)到2025年5月底是嗎？電子稅務(wù)局提示是什么意思？
你可以把票補(bǔ)進(jìn)來，如果不補(bǔ)進(jìn)來，就調(diào)增交稅
有截止日期嗎？，現(xiàn)在6月補(bǔ)還可以嗎？不是2024-2025年5月31號(hào)嗎？
你盡快補(bǔ)好和你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說下，問題不大