請(qǐng)問(wèn)老師2023第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)了，2024年1月份后面發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，就反結(jié)帳到12月份更正成本，年度報(bào)表跟匯算清繳填寫(xiě)正確的，這樣年報(bào)跟第四季度就不一樣會(huì)導(dǎo)致被查嗎？

老師我2023年第四季度季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)了，我在2024年年報(bào)表把正確的已經(jīng)申報(bào)，那我要是公司轉(zhuǎn)股的時(shí)候還必須得和2023的第四季度期初數(shù)一致嗎，但是現(xiàn)在不一致，在電子稅務(wù)局里已經(jīng)改不了了，我還得去大廳改2023年第四季的財(cái)報(bào)嗎

小規(guī)模納稅人2023年第四季度普票開(kāi)了38萬(wàn)，繳納了增值稅，24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬(wàn)，重新開(kāi)30萬(wàn)專(zhuān)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)30萬(wàn)的專(zhuān)票增值稅，可以抵之前交過(guò)的38萬(wàn)普票增值稅嗎？后面我去大廳更改了第四季度的增值稅報(bào)表，但第一季度增值稅報(bào)表帶出數(shù)據(jù)沒(méi)變，沒(méi)有退稅數(shù)據(jù)出現(xiàn)依然要繳稅，如何處理？

小規(guī)模2024年紅沖了2023年四季度的30萬(wàn)發(fā)票，去稅務(wù)大廳把2023年4季度申報(bào)表更改減少30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師，2023年的憑證需要加上紅沖這筆嗎？不然和申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致了，季度報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表，以及企業(yè)所得稅年季報(bào)與年報(bào)都不一致了？

老師，請(qǐng)教一下，我發(fā)現(xiàn)2023年計(jì)提的多計(jì)提了地方教育附加，我在2024年紅沖了2023年的憑證，就導(dǎo)致了2024年利潤(rùn)表上稅金及附加是負(fù)數(shù)，這種情況有影響嗎 怎么做可以不去大廳改2023年的申報(bào)表，不想動(dòng)2023年的申報(bào)表。