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老師我這個(gè)調(diào)增金額是5810.46, 利潤(rùn)總額是11062.35,調(diào)增5810.46, 合計(jì)是16872.81, 應(yīng)納稅額是843.64, 己繳的是506.18 補(bǔ)稅337.46 5810.46乘以百分之五也不等于290.52 這兩個(gè)數(shù)不一致啊

2025-06-13 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-13 14:50

你好,你是說(shuō)哪兩個(gè)數(shù)不一致

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快賬用戶6356 追問(wèn) 2025-06-13 14:56

補(bǔ)的稅額不一致, 5810.46是增加額乘以百分之五等于290.52, 表上用總數(shù)減去己繳的,應(yīng)補(bǔ)的是337.46

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齊紅老師 解答 2025-06-13 15:00

你好,是已交這里的問(wèn)題, 利潤(rùn)11062.35*5%=553.12 而不是已交506.18

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快賬用戶6356 追問(wèn) 2025-06-13 15:06

老師為什么季度少交了,稅是自動(dòng)計(jì)算的為什么還能少呢

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齊紅老師 解答 2025-06-13 15:07

你好,這個(gè)你要去看下你的申報(bào)表才能確定了。

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快賬用戶6356 追問(wèn) 2025-06-13 15:13

老師12月份的季報(bào)和年報(bào)的收入成本利潤(rùn)應(yīng)該是一致的吧

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齊紅老師 解答 2025-06-13 15:15

你好,正常應(yīng)該一致了。

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你好,你是說(shuō)哪兩個(gè)數(shù)不一致
2025-06-13
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023-05-08
你做匯算清繳就可以了
2023-05-23
你好,正確的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 你需要把第一個(gè)分錄的借方,改成??以前年度損益調(diào)整 科目?
2022-05-28
您好,所以要提前做好預(yù)測(cè),選擇最有利的方式
2021-05-17
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