2023年12月份把普票需要交稅的部分全部結(jié)轉(zhuǎn)到免稅收入了，24年交稅發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費有負數(shù)需要如何調(diào)整分錄
貸：營業(yè)外收入（負數(shù)） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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去年12月份，我收到了普通發(fā)票，我做了應(yīng)交稅費這個科目，而且我結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值還抵扣了這筆，計提的附加稅也錯了，現(xiàn)在需要調(diào)整，怎么調(diào)整
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你好 ，11月份繳納10月份的增值稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅到轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后今年3月份收到緩繳部分的增值稅退稅，請問需要把結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅沖回來嗎需要什么分錄呢
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2023年風(fēng)險稽查時補交2021年的稅，去大廳補稅時稅務(wù)申報表上改成無票收入了，2023年我賬上沒有把2021年補做無票收入， 只在2023年賬上做了借：未分配利潤（增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅） 貸：應(yīng)交稅費， 2023年12月客戶 需要發(fā)票 ，我補開了發(fā)票，直接做了收入分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 這樣增值稅多交了， 現(xiàn)在申請2023年多交的增值稅，把2023年補開發(fā)票的稅務(wù)申報表，變更填一筆無票收入負數(shù)，那我2023年的分錄我要怎么修改？
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2024年審計2023年的賬套發(fā)現(xiàn)了幾個問題：1.本應(yīng)該計入2022年的收入，但2023年才確認收入做到了2023年（大概23萬），審計要求需要調(diào)整；2.2023年審計根據(jù)合同確認應(yīng)該補充沒做的收入，這部分大概19萬應(yīng)該做到2023年，但沒做；3.主營業(yè)務(wù)成本有部分屬于2022年的需要調(diào)整回去（大概2.4萬）。那么請問老師，現(xiàn)在我反結(jié)賬到2023年12月的賬目該如何做這幾筆分錄??？資產(chǎn)負債表和利潤表又該如何調(diào)整呢？
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你好，老師，24年12月有筆異地交易，合同當時也上傳稅局，申請了批號，到這月才開的發(fā)票，這個賬務(wù)需要調(diào)整嗎？現(xiàn)在這筆預(yù)交稅款產(chǎn)生了滯納金，我是直接把票入到這月，還是需要調(diào)整24年12月的賬務(wù)
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但是現(xiàn)在25年賬才發(fā)現(xiàn)
沖營業(yè)外收入會不會影響我今年的營業(yè)外收入
能不能直接借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
會的，會影響25年的損益
那能不能直接借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
能夠，能直接借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
要是以前年度損益調(diào)整應(yīng)該怎么做分錄的啊
以前年度損益調(diào)整最后也要調(diào)整到未分配利潤，直接做上面分錄即可
好的，謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！