建議直接反結賬調整憑證
老師,您好!我這邊做了一筆之前的退貨,借應收負數(shù),貸主營業(yè)務收入,應交稅費負數(shù),借主營業(yè)務收入負數(shù),帶庫存商品負數(shù),我發(fā)現(xiàn)這樣做了之后,我到月底結賬后發(fā)現(xiàn),這成本變得很高了,好像不正常,我這樣做是對的嗎?如果這樣做不對,我應該怎么做???
老師,我5月份結轉增值稅的分錄做錯了,這個月我把5月份的錯誤分錄充公,然后直接再做一筆正確的分錄記賬就行嗎
老師我們公司20年有幾筆銷售收入當時是估價未開票的已入賬了也結轉成本了,現(xiàn)在已經(jīng)和客戶對賬確認了金額要重新做收入,直接把以前的沖紅做一筆正確的收入這樣做賬可以嗎?
老師請問你一下兒,要是說咱做賬,你看如果咱這個月做賬,發(fā)現(xiàn)上個月有一個分錄做錯了,然后不是把它沖紅,然后再做一個正確的嘛,那上個月不是已經(jīng)結賬了嗎?那結轉的分錄還用改嗎,
老師,今年2月有筆憑證做錯了,這個月發(fā)現(xiàn)我是不是在這個月做一筆當時一模一樣的負數(shù)憑證,再做一筆正確的正數(shù)憑證。這樣來做調整呀?
我是木材加工企業(yè),從別的企業(yè)購入半成品加工成品,取得對方的專用發(fā)票,可以全部抵扣進項稅額嗎
報關新產(chǎn)品要怎么確認是否在經(jīng)營范圍之內,有沒有平臺可以識別的
針刺實驗鋼針商品和服務稅收編碼是多少,項目分類怎么填
去同城周邊縣施工,需要預交企業(yè)所得稅嗎?
請問每次出差的差旅費補貼是否需要申報繳納個稅?
定期定額個體戶是什么,不需要自己操作嗎。
現(xiàn)在報考中級,成人高考大專文憑 需要滿5年從事會計行業(yè) 我單位是2021年 4月成立的,到如今才四年多,是不是報不了么
公司委托個體工商戶制作一批窗簾,個體工商戶已開普票,公司公賬可以付款給個體工商戶經(jīng)營者的私賬嗎?
建安業(yè)企業(yè)所得稅預繳計算,合同100萬。 預交所得稅=100/1.09*2%還是100/1.02*2%
公司章程在哪里打印呢
老師這邊月底就結賬,然后交集團報表,數(shù)不能動,是不是只有這么調賬才行
嗯嗯,那么就那樣調賬就行
老師 那原來錯的那筆后面的原始憑證不動,調整后的憑證后面附什么原始憑證呢
調賬不需要附件的,摘要說明就行
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。