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老師發(fā)現(xiàn)上個月賬做錯了,已經(jīng)結賬,我直接做同樣一筆負數(shù)賬然后在做一筆正常的收入就行是不

2025-06-12 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-12 11:10

建議直接反結賬調整憑證

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快賬用戶4629 追問 2025-06-12 11:28

老師這邊月底就結賬,然后交集團報表,數(shù)不能動,是不是只有這么調賬才行

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:29

嗯嗯,那么就那樣調賬就行

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快賬用戶4629 追問 2025-06-12 11:43

老師 那原來錯的那筆后面的原始憑證不動,調整后的憑證后面附什么原始憑證呢

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:47

調賬不需要附件的,摘要說明就行

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快賬用戶4629 追問 2025-06-12 13:38

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-12 14:12

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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建議直接反結賬調整憑證
2025-06-12
你好 這樣操作就可以?
2021-09-09
同學,你好,能把你的分錄寫一下嗎。
2020-11-11
是的,就按你那樣的思路調整
2024-09-29
你好,你賬上做多了嗎?具體的什么業(yè)務的?
2021-04-22
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