您好，老師，想請教你一個問題。就是我們公司增值稅零申報，所得稅也是零申報，但是成本有做一點費(fèi)用進(jìn)去。個稅我們是如實申報的，一個月大概申報個稅工資二十多萬。但是個稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報，一年下來已經(jīng)有一百來萬的個稅工資了，但是收入是零申報。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎？ 還有接下來有收入了，一個月五六十萬這樣開票，這樣突然增加那么多收入，會不會引起稅局稽查

老師，我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元，城建稅教育費(fèi)附加稅合計880.73元，企業(yè)所得稅733.94元，個稅3669.72元，1.但是我7月份都沒有入賬，只是在申報所得稅、增值稅申報時把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒有做憑證?。∵@個月補(bǔ)做憑證可以嗎？2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預(yù)繳，如果這個月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個月進(jìn)項就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來？3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了，那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師？請指教問題比較都??！謝謝

你好，我想問下，我4月份沒有收入，然后還有1千多的留抵退稅，上個月就已經(jīng)申請過一次退稅了，只能享受百分90，目前還有1千多，4月份沒有收入的情況下，這1千多又要申請退稅，早上稅管員說連續(xù)2個月申請退稅有可能會稅務(wù)稽查，我?guī)ど线€有一些預(yù)收款不開票，可以確認(rèn)為4月份收入，把留抵消掉，但是今天過了納稅征期了，我現(xiàn)在去修改來得及嗎，會引來稅務(wù)稽查嗎，目前款還沒退下來

老師，請問我們公司從成立到現(xiàn)在，一直都沒有收款，導(dǎo)致待抵扣進(jìn)項稅有8萬多，這個月收款了，產(chǎn)生了開票稅400元，還有未開票稅有4萬元，這個未開票的4萬元因為沒有收到進(jìn)項所以沒有開，所以產(chǎn)生的暫估銷售稅，那我是不是直接在電子稅務(wù)局申報這個400元的已開票的就可以了，另外4萬多等開正式發(fā)票后才申報，謝謝

@郭老師 老師 我們實際沒有研發(fā)項目 可是三季度申報所得稅的時候稅務(wù)通知說1-9月研發(fā)費(fèi)用可做100%加計扣除，我們就扣除了30多萬元 這30多萬元就是從每月申報工資的員工當(dāng)中選的6個人計算的 這個金額需要在賬上體現(xiàn)嗎？ 因為我們成功申請了科技型中小企業(yè) 所以可以享受這個100%加計扣除