我們今年是第一年申報(bào)加計(jì)扣除，原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬，但因?yàn)槎悇?wù)要查賬，說退1萬多就不用查賬，超過就要查賬，所以我們就在加計(jì)扣除上把50行的金額從原1070664.61調(diào)至3046000.37 使最后51本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額變成了40427.25，只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報(bào)的中介人員說今年高新是機(jī)器打分系統(tǒng)。里面說了按最小分值的測算研發(fā)費(fèi)用，這會導(dǎo)致高新研發(fā)費(fèi)用不達(dá)標(biāo) 現(xiàn)在企業(yè)在高新評審中會遇到一個(gè)問題：評審專家問題，賬面上研發(fā)費(fèi)用與加計(jì)扣除金額差異過大，基本是全部剔除，會問你研發(fā)費(fèi)用是否合格 從而引起研發(fā)費(fèi)用真實(shí)性問題 就會對高新申報(bào)有影響是這樣嗎，（高新說我們高新申報(bào)要在2022年11月份才辦下來）

10月份申報(bào)可就1至9月符合條件的研發(fā)費(fèi)用享受100%加計(jì)扣除，需要你們公司提供2022年1至9月（9月可預(yù)計(jì)數(shù)，其他月份實(shí)際核算數(shù)）實(shí)際發(fā)生可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用核算數(shù)據(jù)。 下周一前：10月份征期預(yù)計(jì)享受科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除新政金額，單位，元，按100%比例加計(jì)扣除。 老師 您能幫我看看這是什么意思嗎？這是稅務(wù)專管員剛發(fā)給我的 謝謝老師

老師，你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè)，我們在上個(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除（科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除） 填了”30955.17，現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人，《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 （季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減：免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000，可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問題，這個(gè)是什么原因?

@郭老師 老師 我們實(shí)際沒有研發(fā)項(xiàng)目 可是三季度申報(bào)所得稅的時(shí)候稅務(wù)通知說1-9月研發(fā)費(fèi)用可做100%加計(jì)扣除，我們就扣除了30多萬元 這30多萬元就是從每月申報(bào)工資的員工當(dāng)中選的6個(gè)人計(jì)算的 這個(gè)金額需要在賬上體現(xiàn)嗎？ 因?yàn)槲覀兂晒ι暾埩丝萍夹椭行∑髽I(yè) 所以可以享受這個(gè)100%加計(jì)扣除

您好，科技型中小企業(yè)企業(yè)，我剛才看去年22年的帳，發(fā)現(xiàn)有個(gè)研發(fā)支出忘記結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用（15萬），我們12月還因?yàn)闆]有填加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)。導(dǎo)致交所得稅了，1.我現(xiàn)在改憑證嗎？還是可以把這15萬結(jié)轉(zhuǎn)到23年的加計(jì)扣除嗎？2.我們的報(bào)表可以5月31日前更改嗎？，到時(shí)候申請彌補(bǔ)以前年度虧損。