老師想問一下，二季度小規(guī)模涉及到有外地預交稅款 ，預交了增值稅和附加稅，印花稅和企業(yè)所得，電子稅務局一直顯示的有一個報驗戶，我現(xiàn)在要核銷填表填那個跨區(qū)域反饋表要填寫預交稅款征收率不知道那個企業(yè)所得是按照多少繳納的 合同金額是2298600，企業(yè)所得顯示項目部預繳4551.68這個數(shù)

建筑勞務公司，跨區(qū)域涉稅，一個項目有幾份合同幾個外徑證，把第一個外經證的稅交到了第二個外經證上面，發(fā)票還是按外經證上面的金額開的，有沒影響，反饋時的已交稅款金額和開具發(fā)票金額要怎樣填寫

老師您好，想請問一下，做建筑服務的，到別的城市開了外經證，整個項目已經是完工的了，現(xiàn)在就是開了合同總價90%金額的發(fā)票給客戶，款也收到了90%的款，剩下10%要等三年后才能開票收款，像這種情況，我可以做跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表嗎？做了之后對后期是有什么影響的？因為開始做外經證的時候，是按合同總價申報了預繳增值稅的，現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。

建筑行業(yè)，在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個項目是正常申報預繳稅款； 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了，因跨區(qū)域事項報告書搞錯了，在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因為是在11月份開的發(fā)票 最后，我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過，提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對！我應該怎么去填寫這個金額？

公司的小規(guī)模旅行社， 總收入：339324元，其中開票收入（減按1%開票）78579.95元，未開票收入260804.05元 可抵減成本票：115105.5元 再填寫增值稅申報表，附表一的時候，系統(tǒng)只生成了開票金額，加入未開票金額后，系統(tǒng)提示：沒有開具1%服務發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額（其中1%征收率）”該項值應該等于0。但是我確實開了1%的發(fā)票78519.95元。 請問下要如何填寫申報表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入（未開票收入+已開票收入），第三張圖是填寫提交后的提示。 請問下老師。如何填報增值稅申報表