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可能的原因商品所有權(quán)保留：雖然門店商家從公司拿貨，但公司可能保留了商品的所有權(quán)，直到商品被門店商家售出。這符合代銷模式中委托方保留商品所有權(quán)的特點(diǎn)。銷售風(fēng)險共擔(dān)：如果門店商家未能將商品售出，公司可能會收回商品，承擔(dān)了一定的銷售風(fēng)險，這也是代銷模式的一個特征。賬務(wù)處理解釋公司賬戶收到貨款：如果是代銷模式，收到門店商家交來的銷售款時，應(yīng)借記 “銀行存款”，貸記 “應(yīng)付賬款”，同時確認(rèn)銷項稅額，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）”。因為這部分貨款最終是要結(jié)算給委托方的，所以不能直接確認(rèn)為收入。扣除銷項稅和手續(xù)費(fèi)后退款：扣除銷項稅是因為公司需要按照稅法規(guī)定繳納增值稅，這部分稅款是由消費(fèi)者承擔(dān)，包含在收到的貨款中，所以要扣除?？鄢⒖ㄊ掷m(xù)費(fèi)是因為這是公司為收取貨款而發(fā)生的費(fèi)用。用老板私人**退款給門店商家是不規(guī)范的做法，規(guī)范的做法應(yīng)該通過公司賬戶退款，借記 “應(yīng)付賬款”，貸記 “銀行存款”。月底結(jié)算代銷商品貨款：月底門店商家結(jié)算代銷商品貨款時，公司應(yīng)借記 “銀行存款”（如果是通過公司賬戶收款）或 “其他應(yīng)收款”（如果是老板私人**收款，應(yīng)盡快將款項轉(zhuǎn)入公司賬戶），貸記 “主營業(yè)務(wù)收入”，同時結(jié)轉(zhuǎn)成本，借記 “主營業(yè)務(wù)成本”，貸記 “委托代銷商品”。

2025-04-27

快賬用戶9364 追問 2025-06-06 20:16

分錄怎么寫

齊紅老師解答 2025-06-06 20:21

借：其他貨幣資金-**
貸：應(yīng)收賬款

快賬用戶9364 追問 2025-06-06 20:26

只需要做一筆分錄嗎？

齊紅老師解答 2025-06-06 20:27

后面轉(zhuǎn)到公賬
借：銀行存款
貸：其他貨幣資金-**

快賬用戶9364 追問 2025-06-06 20:28

收款時：借其他貨幣資金 ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入公司時：借銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：其他貨幣資金是這樣嗎？

齊紅老師解答 2025-06-06 20:29

是的，是的，就是這樣的

快賬用戶9364 追問 2025-06-06 20:34

那我們私戶收款時需要打印收款截圖作為原始憑證還要弄什么

齊紅老師解答 2025-06-06 20:35

這個有收款記錄就可以了

快賬用戶9364 追問 2025-06-06 20:40

好的，謝謝

齊紅老師解答 2025-06-06 20:40

不客氣，很高興幫你

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