您好！老師，我是一名新手，現(xiàn)在8月初做7月份整個月的賬，我想問一下，我們是小規(guī)模納稅人，當期需要計提稅金及附加嗎？月末需要做哪些計提和結(jié)轉(zhuǎn)？能說得具體些嗎？求詳細會計分錄，謝謝~

早上好，老師，我公司為全屋定制的小規(guī)模納稅人，前幾天給客戶裝修使用的插座沒有用完剩余了幾個，退還給供應商了，當時購物時462元已付清，現(xiàn)在退貨時退了78元錢，請問這個業(yè)務的會計分錄怎樣做？從購進到退貨退款，謝謝

你好老師小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，政府撥給我們一筆生活垃圾運輸費專項款，由于我們只能開具收取物業(yè)費，對方也答應開物業(yè)費，但實際這筆屬于專項資金，是不是不能直接走收入，那我應該如何做賬，我需要每一步的會計分錄謝謝。 之前我們每個月都有固定人員清運垃圾所以走的是應付職工薪酬科目

你好老師小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，政府撥給我們一筆生活垃圾運輸費專項款，由于我們只能開具收取物業(yè)費，對方也答應開物業(yè)費，但實際這筆屬于專項資金，是不是不能直接走收入，那我應該如何做賬，我需要每一步的會計分錄謝謝。 之前我們每個月都有固定人員清運垃圾所以走的是應付職工薪酬科目

老師，我們是一般納稅人(工程建筑公司)，4月份收到一張進項票已認證抵扣，5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開，請問一下，4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?比如:4月分錄:借:工程施工~材料費50000應交增值稅~進項稅額5000貸:應付賬款550000，5月分錄:借:工程施工~材料費50000(紅字)貸:應付賬款(紅字)55000應交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出5000老師，是這樣做嗎?麻煩你詳細看一下，這樣做有問題嗎？后續(xù)還需要做什么會計分錄嗎？還是就這樣做就行了？？？詳細看一下指導回復一下哈，謝謝