選擇不抵扣勾選或者是認(rèn)證之后再進(jìn)項轉(zhuǎn)出都可以
老師,商貿(mào)型外貿(mào)企業(yè)同時有內(nèi)銷和外銷,在申報增值稅前,進(jìn)項稅額進(jìn)行了退稅勾選,其中外貿(mào)部分進(jìn)行的退稅勾選,在增值稅納稅申報時,1.這部分退稅勾選的金額也會出現(xiàn)在附表二第一欄認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,我司是外貿(mào)企業(yè),像報關(guān)費,運輸費這些不能退稅的專用發(fā)票,我是抵扣勾選還是不抵扣勾選
老師,外貿(mào)企業(yè),無內(nèi)銷業(yè)務(wù),除用于退稅的進(jìn)項發(fā)票外,其他的運費發(fā)票盡量取得普票,是這樣嗎?如果取得住宿費或者運費的專票,如何處理呢?是在賬上直接將價稅合計作為費用嗎?還是在抵扣勾選下選擇不抵扣勾選,賬上先做進(jìn)項,然后做進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢?
單位取得的長途客運手撕客票能否抵扣進(jìn)項稅額?請問納稅人為非雇員(如客戶、邀請講課專家等存在業(yè)務(wù)合作關(guān)系的人員)支付的旅客運輸費用,能否抵扣進(jìn)項稅額?取得航空公司開具的退票費增值稅電子普通發(fā)票,是否可以作為購進(jìn)旅客運輸服務(wù)的發(fā)票進(jìn)行抵扣?住宿費可以開具專用發(fā)票嗎?
老師:無內(nèi)銷的外貿(mào)企業(yè),取得的旅客發(fā)票、報關(guān)費、運輸費等專用發(fā)票,如何進(jìn)行勾選操作?
小規(guī)模納稅人賣東西開專票用交稅嗎?
你好,問下我們24年12月工資沒有計提,今年1月發(fā)了個稅也是1月申報,那我填企業(yè)所得稅季報中已記入成本的應(yīng)付職工薪酬要不要加上這個金額
老師早,我公司有出口業(yè)務(wù),那銀行存款有幾個明細(xì)?公戶在中國銀行,外匯賬戶在建行,那銀行存款是不是有3個明細(xì)啊 銀行存款—中國銀行 銀行存款—建行(美元) 銀行存款—建行(人民幣)
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價或者是不含稅價入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
我下午,也是選“不抵扣勾選”然后,賬務(wù)處理,直接做進(jìn)成本。
對的是的,直接加稅合計做賬就行