你好，比如我們之前開的專票，收了款了。因?yàn)閷?shí)際供貨和使用有變更，只能沖紅這個(gè)票。那沖紅以后。對(duì)于收到的款項(xiàng)做無票收入，不能減當(dāng)期銷項(xiàng)稅，是說的啥意思呢？
你好，這個(gè)是誰說的？
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Q
是這樣，老師，我們?cè)谇澳甑臅r(shí)候因?yàn)楣こ绦枰徺I了貨物，供應(yīng)商在前面開具了增值稅專票，今年工程主體部分基本完工但未結(jié)算驗(yàn)收，由于招標(biāo)預(yù)算過大導(dǎo)致實(shí)際工程所用材料剩余，我能把前年取得的專票紅沖嗎？銷售方也做紅沖?？顩]付，貨物剩余，可以銷售退回嗎？紅沖完之后再把剩余貨款結(jié)清，不知道在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理和稅務(wù)要求上可不可以
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Q
供貨方為什么要給購貨方返利，比如說供貨方從購貨方得到銷售款100元，供貨方再返利給購貨方10元，相當(dāng)于供貨方只得到了90元是嗎，對(duì)于購貨方商場來說得到的10元，根據(jù)供貨方開具的紅字發(fā)票，就紅沖進(jìn)項(xiàng)嗎，供貨方就直接沖收入，沖銷項(xiàng)嗎，萬一之前開進(jìn)來的100元已做抵扣了呢，就不能紅沖了是嗎。第二種購貨方開普通發(fā)票10元，那10元來說，怎么做賬，供貨方就是作為銷售費(fèi)用嗎
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Q
老師，你好，我建筑公司開出了9%的銷項(xiàng)普票，然后這個(gè)月有部分進(jìn)項(xiàng)專票抵扣的， 有多的收入和9%銷項(xiàng)稅款，我還能開出紅沖以前月份3%的發(fā)票嗎？ 比如：我這個(gè)月9%銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)要稅交2000元，可是以前有一張3%發(fā)票要紅沖，稅費(fèi)是1200元，可以沖這多出來的2000元，交800元嗎？
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你好老師，我們公司和客戶公司的來票時(shí)間會(huì)比較長，比如我這月付完款，待對(duì)方發(fā)出貨物核對(duì)完無誤簽收后，對(duì)方才會(huì)開具發(fā)票，可能這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票我們就要次月才能收到了，而我們的銷售在本月就發(fā)生了產(chǎn)生了銷項(xiàng)，就算這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是在次月15號(hào)前收到也不能勾選抵扣是嗎？②如果不能勾選的話，我們賬上收的應(yīng)確認(rèn)為無票收入的是否可以在次月在電子稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)無票收入呢？
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Q
外貿(mào)企業(yè)，出口一筆貨物，已全額收匯，也退稅了?？蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤，少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗，經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了，其他的怎么退款的他不管。 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思？如何紅沖？我們和供應(yīng)商之間怎么處理這個(gè)事情？我們的供應(yīng)商沒少發(fā)貨，開票數(shù)量也沒少。
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老師問下， 1.預(yù)收外匯計(jì)入預(yù)收賬款，預(yù)收賬款需要設(shè)置外幣核算嗎？ 2.如果收到預(yù)收的外幣款計(jì)入了應(yīng)收賬款，使應(yīng)收賬款余額形成負(fù)數(shù)，這種情況下需要對(duì)應(yīng)收外幣金額進(jìn)行折算嗎
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老師短期借款負(fù)數(shù)200萬，實(shí)在是找不出以前會(huì)計(jì)的差錯(cuò)在哪里了，有沒有可以過度的科目調(diào)整一下
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老師，您好！因我公司業(yè)務(wù)一直無法簽訂合同，也不能確認(rèn)款項(xiàng)能否收回，更開不了銷項(xiàng)發(fā)票，但去年的增值稅留抵還有十多萬，今年也無法確定能不能開票（均屬真實(shí)情況），現(xiàn)階段可以申請(qǐng)退回嗎？對(duì)公司及個(gè)人有哪些風(fēng)險(xiǎn)？
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老師，我們2024年有個(gè)員工離職了，但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā)，然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了，當(dāng)時(shí)做的是借，庫存現(xiàn)金1200貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200，老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人，需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
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庫存管理里面盤盈庫存制單日期和修改日期怎么修改
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老師，我們是小規(guī)模納稅人銷售原材料，然后公司經(jīng)營范圍不涉及銷售類項(xiàng)目，這個(gè)可以開銷售原材料的發(fā)票嗎，金額5200
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老師，這個(gè)題目貸方到底貸銀行存款，還是其他貨幣資金呢，老師能幫我寫下完整的分錄嗎
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老師，麻煩老師問一下存貨盤虧盤盈執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分別怎么寫分錄呢。
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稅收滯納金和罰款在匯算清繳表中怎么填
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老師24年外貿(mào)企業(yè)有幾張報(bào)關(guān)單沒開發(fā)票，我要是退稅的話不開發(fā)票是不是不行
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問了一個(gè)稅務(wù)律師這么說的
我的情況是，我們開的400萬專票。設(shè)備的。之前銀行收了錢了。稅也交了。1月份的時(shí)候?，F(xiàn)在這個(gè)票能紅沖嗎。對(duì)方公司是國企，說讓我們提供一個(gè)發(fā)票紅沖說明，他們蓋章?，F(xiàn)在蓋的是電子章。
因?yàn)樵O(shè)備是工程上用的。但是開的票的設(shè)備，有的現(xiàn)在工程用了。有的還沒用。等以后再重開這個(gè)票。
沒有這樣的規(guī)定了 另外，你們?yōu)槭裁匆t沖，是什么原因
就是開的票，只是有的設(shè)備現(xiàn)在工程上沒裝呢。等實(shí)際結(jié)算款的時(shí)候裝。公司領(lǐng)導(dǎo)這個(gè)月開了700萬票，就是說交稅太多。
我就是想問這樣做是有風(fēng)險(xiǎn)
你好，你可以開紅字的了。操作上沒什么問題。
紅字能抵減。不過你這個(gè)與實(shí)際業(yè)務(wù)不符。風(fēng)險(xiǎn)主要在這里。
意思這個(gè)不好解釋吧。
那經(jīng)過老板同意是不是風(fēng)險(xiǎn)和我沒啥關(guān)系
你好，是的。你可以跟老板說下風(fēng)險(xiǎn)。他一定要做，就按他的做