但是，我24年匯算多做了費(fèi)用，費(fèi)用調(diào)增，我現(xiàn)在要做回去，怎么做了？不做賬務(wù)處理嗎？

你好，我看你上面1月沖紅了。

要么你就把1月沖減的時(shí)候，用以前年度損益調(diào)整

我在做一次正數(shù)，在用以前年度損益可以不貸應(yīng)付？

你好，你看你上面一共3個(gè)分錄，前面2個(gè)已經(jīng)平了，然后最后做一個(gè)發(fā)票的分錄，就已經(jīng)完整了。不需要?jiǎng)e的了。

我知道平了，但是我要做匯算調(diào)整以前，相當(dāng)于1月沖紅我是沖的2025年9這個(gè)邏輯現(xiàn)在回去做正，在做以前年度損益

你好，這樣的話，你應(yīng)該第二個(gè)分錄，借以前年度損益調(diào)整-10貸應(yīng)付-10 第三個(gè)，借以前年度損益調(diào)整1貸應(yīng)付1

你這個(gè)匯算的時(shí)候，管理費(fèi)用表里面填1就行

但是我應(yīng)付這樣做了后應(yīng)付就有9掛起了

你好，沒有啊。你看 借管理水10貸應(yīng)付暫估10 借以前年度損益調(diào)整-10貸應(yīng)付-10

主要之前就應(yīng)該應(yīng)付期初10，本期沖了10為0了，怎么會(huì)在做應(yīng)付10嗎那不就掛著了嗎

你好，應(yīng)付一開始正數(shù)10，然后一個(gè)負(fù)數(shù)10，就沒有余額了。

我的意思第一步暫估了第二步?jīng)_紅了，現(xiàn)在我在做你的第三部我又掛了應(yīng)付，我就多了，我應(yīng)該怎么做

你好，第三部并沒有多，因?yàn)榈谌坑邪l(fā)票，你按發(fā)票付款給對(duì)方就行了借應(yīng)付賬款，貸銀行存款1

發(fā)票回來她們這樣做的，借費(fèi)用貸其他應(yīng)收，我現(xiàn)在都不知道怎么做了，怎么調(diào)到以前年度損益