老師這個(gè)分錄是沒有收入的，我入了營(yíng)業(yè)外支出，沒有在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里顯示，那我增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)就對(duì)不上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了

老師好！在2020年12月計(jì)提了2019年的實(shí)收資本的印花稅，2020年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中需要填此費(fèi)用嗎？一般企業(yè)成本支出明細(xì)表需要填此費(fèi)用嗎？在哪一個(gè)項(xiàng)目上填此費(fèi)用？

23年賬上有1萬元押金收不回來了，計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失，匯算清繳時(shí)需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？我看有的會(huì)計(jì)不填這個(gè)表直接填在成本支出明細(xì)表里營(yíng)業(yè)外支出下面其他行

老師，您好，我23 年有出售固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)，固定資產(chǎn)原值減少，當(dāng)時(shí)我做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在匯算清繳，需要調(diào)整到營(yíng)業(yè)外支出科目嗎？那我23年第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表需要調(diào)整嗎？請(qǐng)老師指導(dǎo)

老師，匯算的時(shí)候廣宣費(fèi)這個(gè)表第4行本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)填寫本年收入，此處填寫營(yíng)業(yè)收入還是營(yíng)業(yè)收入加上營(yíng)業(yè)外收入啊