老師：請(qǐng)問申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅額和上期留底稅額是怎么計(jì)算出來的（這是12月的申報(bào)表）？科目余額表是選擇的整年的導(dǎo)出的！應(yīng)抵扣稅額合計(jì)是不是應(yīng)該和進(jìn)項(xiàng)稅額期末數(shù)一致？

老師，你好，現(xiàn)在從別人那里接了一家公司回來做賬，11月份的稅報(bào)了但是賬還沒有做。發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報(bào)表上有留抵稅額，但是10月科目余額表上沒有留抵稅額這個(gè)科目。把留抵稅額數(shù)據(jù)寫上期初數(shù)據(jù)了，但是期初余額不平衡，請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理呢，賬面上要怎么調(diào)整呢？

稅務(wù)通知21年12月有免稅項(xiàng)目，需要調(diào)整21年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我們21年12月有留抵稅額，所以導(dǎo)致修改了21年12月-23年12月增值納稅申報(bào)表，22年4月補(bǔ)交了500多增值稅和滯納金，2023年9月補(bǔ)交附加稅30多元，但是是24年12月扣的稅款，請(qǐng)問這種情況24年怎么調(diào)賬？21年-23年的賬務(wù)和報(bào)表還需要調(diào)整嗎？若以前年度的賬務(wù)和報(bào)表不需要調(diào)整的話，賬上和增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)就不一致了，這樣可以嗎？

老師您好，是這樣的，賬上和核算的工資表數(shù)據(jù)一致，也發(fā)放了工資，可是后面發(fā)現(xiàn)個(gè)稅申報(bào)表有個(gè)員工的社保、公積金啥的沒扣除，就這么一直申報(bào)到12月，現(xiàn)在更正個(gè)稅申報(bào)表，后面的月份也要更正，數(shù)據(jù)也對(duì)不上，不想調(diào)賬這怎么處理??？