個(gè)人部分和其他員工一樣做的,這個(gè)就算補(bǔ)做也沒區(qū)別
請(qǐng)問因?yàn)樯绫U{(diào)整,我們公司已經(jīng)離職的員工在交社保時(shí)候顯示補(bǔ)繳了他們的養(yǎng)老保險(xiǎn)部分,但是已經(jīng)離職了,個(gè)人部分怎么做賬呢?單位交的部分怎么做賬呢?
本月有個(gè)員工工資是0有他的社保,月末的時(shí)候這個(gè)人實(shí)發(fā)工資為負(fù)數(shù)了,我做分錄的時(shí)候是借管理費(fèi)用工資其他應(yīng)付款社保貸應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬是減去這個(gè)人社保的金額,正確應(yīng)該是這個(gè)人沒有工資就該怎么做能平
老師,6月份公司交社保的時(shí)候,我做的分錄是借管理費(fèi)用(社保企業(yè)部分)11669.56貸應(yīng)付職工薪酬(社保費(fèi)企業(yè)部分)11669.56,交社保的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬(社保費(fèi)企業(yè)部分)11669.56,貸其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)4790.44貸銀行存款。工資表上應(yīng)發(fā)工資33719.37,代扣代繳社保費(fèi)(個(gè)人)4790.44,單位部分保險(xiǎn)11669.56,個(gè)稅159,實(shí)發(fā)工資是28769.93,我拿到工資表的時(shí)候如何做下一步計(jì)提分錄,發(fā)放工資時(shí)的分錄怎么做
老師,6月份公司交社保的時(shí)候,我做的分錄是借管理費(fèi)用(社保企業(yè)部分)11669.56貸應(yīng)付職工薪酬(社保費(fèi)企業(yè)部分)11669.56,交社保的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬(社保費(fèi)企業(yè)部分)11669.56,貸其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)4790.44貸銀行存款。工資表上應(yīng)發(fā)工資33719.37,代扣代繳社保費(fèi)(個(gè)人)4790.44,單位部分保險(xiǎn)11669.56,個(gè)稅159,實(shí)發(fā)工資是28769.93,我拿到工資表的時(shí)候如何做下一步計(jì)提分錄,發(fā)放工資時(shí)的分錄怎么做
之前做賬的時(shí)候有2個(gè)員工工資直接扣了個(gè)人社保,但是后來發(fā)現(xiàn)沒有給他買社保,那做賬的時(shí)候其他應(yīng)收款(個(gè)人)改成其他應(yīng)付款,還是不用改動(dòng),下個(gè)月又做了補(bǔ)發(fā)工資那部分社保
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯(cuò)吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請(qǐng)問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時(shí)間有一個(gè)多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤(rùn),想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長(zhǎng)司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報(bào)銷。匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國(guó)慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報(bào)個(gè)稅嗎?但是這樣的話,因?yàn)檫^節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時(shí)候銀行發(fā)工資的話會(huì)不會(huì)銀行賬就不平了呀
請(qǐng)問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報(bào)表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯(cuò)了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時(shí)對(duì)于多交的稅做了退稅申請(qǐng),這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)分錄我怎么做???
各位老師大家好,這個(gè)公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個(gè)期初數(shù)據(jù)呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
那位離職員工的個(gè)人部分做進(jìn)了公司應(yīng)該繳納的社保里面,然后發(fā)放工資的時(shí)候又把這筆做進(jìn)了工資表里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄這樣做的話又少了一部分
個(gè)人部分還是從工資里扣 企業(yè)部分才做進(jìn)公司承擔(dān)部分哦 你的意思是你們也承擔(dān)了個(gè)人部分?
對(duì),上個(gè)月做社保分錄的時(shí)候把他的做進(jìn)了公司承擔(dān)的部分去了,現(xiàn)在不知道怎么補(bǔ)救
沖減了多做的企業(yè)部分 然后掛其他應(yīng)收款 發(fā)工資扣除
老師,4月的已經(jīng)結(jié)賬了,請(qǐng)問分錄怎么做呢
同學(xué)你好 在五月做就可以 借其他應(yīng)收款 貸費(fèi)用科目(個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的金額)
老師,貸方費(fèi)用寫什么分錄呢?是這樣嗎?但是這樣紅沖不了
貸管理費(fèi)用 你寫的紅字的不對(duì)
借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬?
老師,那補(bǔ)錄的工資和社保是這樣做嗎?
個(gè)人社保不單獨(dú)計(jì)提的 是含在工資里一塊計(jì)提的
老師,那應(yīng)該怎么做呢?或者將錯(cuò)就錯(cuò)直接不管了?反正錢都花了
不對(duì) 計(jì)提的個(gè)人工資是含個(gè)人社保的,比如說工資五千,個(gè)人社保五百,那你就按五千計(jì)提給他發(fā)4500
老師,現(xiàn)在就是當(dāng)初沒計(jì)得這個(gè)其他他應(yīng)收款個(gè)人社保,所以少了這部分,把工資補(bǔ)錄上去之后就是這樣,請(qǐng)問這個(gè)怎么做呢?
計(jì)提工資的時(shí)候也沒計(jì)提個(gè)人部分嗎
對(duì),但是工資好錄,直接借管理費(fèi)用501.07,貸職工薪酬501.07元,就是這個(gè)其他應(yīng)收款不知道咋錄?
發(fā)工資的時(shí)候扣除就行,掛其他應(yīng)收款
老師,我這樣做可以不?工資少錄的直接錄,然后之前多扣的算營(yíng)業(yè)外收入
同學(xué)你好 這個(gè)可以的