這個將退貨的那一部分作為收入，上稅了

為啥不能紅沖發(fā)票

因為鬧掰了，干不起了

其他應(yīng)付賬款未負(fù)數(shù)，現(xiàn)在需要還到公司上，我是不是借:庫存現(xiàn)金，貸:其他應(yīng)付賬款

對的，分錄是這樣的哦

但是這樣我的未分配利潤是沒有變化的，麻煩老師看一下，我總感覺差了一筆分錄

你這個不能紅沖沒法有損益變化

我應(yīng)該怎么操作

折扣發(fā)票對方也不能開嗎

對方開不了

那就只能按他們開得發(fā)票來做 你現(xiàn)在是賬上的庫存和實際的庫存不一致對吧

借:應(yīng)付賬款，貸:營業(yè)外收入這筆有問題嗎，我覺得這筆好像沒有問題吧，我是覺得其他應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)這筆還差一筆關(guān)于所有者權(quán)益的分錄

這個分錄咩有問題的 是這樣做

是有問題

第一個分錄沒問題 第二個其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)的 你轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了嗎

沒有，為什么需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面

因為這個錢收不回來了 貸方其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)不就是應(yīng)收回來的嗎

其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)，是可以收回來的，我已經(jīng)調(diào)整好了，謝謝老師