建安業(yè)，預(yù)付賬款借方付供應(yīng)商貨款金額，貸方收到發(fā)票金額，現(xiàn)在有一家供應(yīng)商開來的專票比預(yù)付的借方金額要多，解釋為前幾年零星去拿貨沒有開票的金額，但是這個(gè)又沒有掛在這個(gè)供應(yīng)商名下，都作為員工零星采購入賬了，那么現(xiàn)在這個(gè)多的部分怎么調(diào)整呢？

我們公司18年12月買了材料，供應(yīng)商當(dāng)時(shí)開了發(fā)票，我們貨款付了一部分，后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付，但是賬上這個(gè)供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會(huì)計(jì)用現(xiàn)金支付沖掉了，)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦？用公戶支付賬不平了怎么處理？或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎

老師我想請教一下，我司收到供應(yīng)商按照當(dāng)月送貨清單開發(fā)票過來，當(dāng)月又退了上個(gè)月的貨物，但是發(fā)票上沒有做退貨，這個(gè)賬上應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？就是供應(yīng)商多開票，但是這筆款是不會(huì)支付的，在賬上怎么把多開票這部分金額調(diào)整掉呢？

我和供應(yīng)商之間的操作模式是當(dāng)月送貨，下月對(duì)賬，對(duì)賬完成后開票?，F(xiàn)在是7月，7月份供應(yīng)商送貨，8月份對(duì)賬，8月份開票（開的是7月份貨款）。我目前是按照發(fā)票來做賬，我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實(shí)不符，因?yàn)槲覀}庫7月份就收了貨。有老師教我應(yīng)該每個(gè)月暫估，做到賬實(shí)相符，但是我想問實(shí)務(wù)中，真的是企業(yè)都會(huì)選擇暫估這種模式嗎？有沒有一些實(shí)際點(diǎn)的回復(fù)呢？

老師，你好，請問下，20年的賬，跟供應(yīng)商買了貨，也開了發(fā)票，但是當(dāng)時(shí)倉庫退貨了，未付款，但發(fā)票已經(jīng)抵扣了。會(huì)計(jì)也沒有做紅字退票處理。現(xiàn)在賬上又掛著一筆賬在那里，雖然金額不多，但是也要調(diào)整賬的，請問下，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？？跨了那么久的賬、