你好,先這么做就行。因為根據(jù)準則要求,他就處置的固定資產(chǎn)就是做固定資產(chǎn)清理,不做收入。到時候你稅務局問起來的話,給他寫一個說明。
因公司去年有處理一臺汽車,收入我們按貨物銷售申報了增值稅,今年匯算清繳時處理這臺汽車的收益計入到營業(yè)外收入(收入減去帳面價值),今稅務打電話說增值稅申報收入大于企業(yè)所得稅收入,要求調(diào)整企業(yè)所得稅報表,請問我該如何處理?
您好,老師。電子稅務提示企業(yè)所得稅營業(yè)收入小于增值稅銷售額。請問所得稅營業(yè)收入是否等于利潤表的營業(yè)收入、增值稅申報表銷售額本年累計數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營業(yè)收入不是萬元表示嗎?
稅務局核實我們增值稅收入和所得稅收入為什么不一致?差額剛好是增值稅申報表中銷售額。過去一年只有兩筆收人,一筆是主營業(yè)務銷售,一筆是固定資產(chǎn)清理,營業(yè)外收入,現(xiàn)在不知道問題到底出在哪里?為什么稅局會顯示少技收入
老師,我企業(yè)在今年銷售固定資產(chǎn)小汽車,申報增值稅了,這樣增值稅報表收入大于所得稅報表主營業(yè)務收入和利潤表收入,年終匯算時怎么填報表,銷售的固定資產(chǎn)填年報的那里
老師你好,我們出售固定資產(chǎn)有資產(chǎn)處置損益,然后增值稅申報表自動帶出在銷售額里面。我想問的是所得稅申報表營業(yè)收入要不要加上這個出售固定資產(chǎn)開票的金額。不加的話,所得稅申報表營業(yè)收入和增值稅申報銷售額對不上
老師,企業(yè)變更名稱,做為財務要關注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動合同,我申請了勞動仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機構呢
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。