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有一筆2022年的費用做主營業(yè)成本報稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費用做重了,那我改了年報了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務處理

2025-05-15 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-15 17:09

你好,你當時做重的時候如何做的分錄。

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快賬用戶4574 追問 2025-05-15 17:22

借:主要業(yè)務成本,貸:其他應收款

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齊紅老師 解答 2025-05-15 17:24

你好,你現(xiàn)在要做是借其他應收款,代以前年度損益調整

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快賬用戶4574 追問 2025-05-15 17:40

不是也影響利潤么,這個不調么

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齊紅老師 解答 2025-05-15 17:41

你好這個是影響22年的,你要去更正匯算清繳。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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