老師，我去年提前計提了一筆憑證，現(xiàn)在已確認這筆業(yè)務(wù)的進項稅額不能抵扣，我是不是這筆憑證需要沖回，然后借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。
是的，對的，是這么做的，但是你的成本做到去年的話，把這個主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配，未分配利潤。
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你好，老師，請問一下，我之前收到一筆進項發(fā)票，是不能抵扣的，我是計入：借應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，那我現(xiàn)在再勾選認證平臺做不扣稅，分錄是不是：借應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
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老師，之前按回單做了財務(wù)費用-手續(xù)費。貸銀行存款 現(xiàn)在去銀行開了專票，我是要先做一筆沖減費用的憑證，然后再做一筆含進項的憑證嘛？還是說直接做借：財務(wù)費用（負數(shù)）貸：應(yīng)交稅費-進項稅額
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#提問#老師好，我有一筆21年的進項稅額.共計29000.領(lǐng)導說，這筆總費用當時談的時候是普票，所以，她全額進了費用?？墒俏乙呀?jīng)在12月抵扣了這個進項稅額.后來做了張憑證，借進項稅額29000.貸其他應(yīng)付款29000.現(xiàn)在馬上匯算了，不知怎么辦
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比如說我本月銷項稅額10 上期留抵稅額2 本期進項3 我做憑證是不是正常的購進 借庫存商品 進項稅 貸銀行 銷售 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 本期抵扣3+上期留抵2 做憑證是不是借進項稅額 貸待抵扣稅額 然后做一筆增值稅轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅額未交增值稅 貸進項稅額 借銷項稅額 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 然后未交增值稅的余額就是要繳納的增值稅稅款
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你好我這邊是已經(jīng)抵扣的票進項稅額轉(zhuǎn)出，然后我這筆之前已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)成本了，除了做借應(yīng)付賬款，貸方進轉(zhuǎn)出，貸方庫存商品，然后成本也需要轉(zhuǎn)出，借商品，貸方主營業(yè)務(wù)成本嗎
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但是出口退稅申報表實際是今年申報的，現(xiàn)在還在評審階段，我憑證應(yīng)該做到哪年？
你好，主營業(yè)務(wù)收入和成本做到了哪一年？
收入和成本都在2023年。但是進項稅額轉(zhuǎn)出申報的話應(yīng)該在下個月申報。
應(yīng)該以申報表的時間為準呢還是收入和成本的年度為準。
好用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤。
審計的正在審計，可以讓他們一起調(diào)賬，應(yīng)該是以收入和成本的時間為準嗎？
可以的可以這么做的。