現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì)，這家公司去年五月成立，到現(xiàn)在還在籌建期，我沒(méi)來(lái)之前一直是代理公司申報(bào)納稅，但老板這一年的發(fā)票沒(méi)有給代理公司，并且一直都是零申報(bào)，現(xiàn)在我也給公司新開(kāi)賬補(bǔ)做這一年來(lái)的賬本，我想問(wèn)一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了，2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的，而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的，但老板要求入賬，入賬后不是要調(diào)增嗎，但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎？然后再到稅務(wù)局說(shuō)明？還是應(yīng)該怎么處理呢？

我們公司9月份付了一筆5年25萬(wàn)的門(mén)店租金（門(mén)店產(chǎn)權(quán)是老板的，但是老板又不在股權(quán)里面，，他又無(wú)法開(kāi)票給公司），正常來(lái)說(shuō)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，分期攤銷(xiāo)的。然后代理記賬那邊直接計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個(gè)科目完成這個(gè)賬務(wù)?，F(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬(wàn)了（含租金和押金） 我覺(jué)得不太合理，想調(diào)整賬務(wù)處理，但是一時(shí)又沒(méi)有個(gè)辦法

（房產(chǎn)中介行業(yè)） 20年-21年個(gè)人費(fèi)用公賬支付（16個(gè)人）：往來(lái)款、服務(wù)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)等（90%無(wú)發(fā)票，只有銀行支付憑證 借：其他應(yīng)收款--個(gè)人 貸：銀行存款 24年1月調(diào)賬： 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款--個(gè)人 老師，請(qǐng)問(wèn)： 1、這家房產(chǎn)中介，之前會(huì)計(jì)掛其他應(yīng)收-個(gè)人，導(dǎo)致賬上有71萬(wàn)多（到現(xiàn)在3年多了），現(xiàn)在想調(diào)平（都用銀行存款付了），可以如上面分錄調(diào)到管理費(fèi)用里去嗎？ 2、有一筆21年2月借的短期借款（向其他公司借的），調(diào)賬可以：借：短期借款 貸：其他應(yīng)付款--法人嗎？法人其他應(yīng)付掛賬103萬(wàn)。 3、因?yàn)楣緦?shí)收資本1.1萬(wàn)，會(huì)計(jì)把公司的各種費(fèi)用支出掛法人其他應(yīng)付款（賬上103萬(wàn)），現(xiàn)在企業(yè)無(wú)法歸還給法人，因?yàn)樽?2年1月起沒(méi)開(kāi)發(fā)票，收入也沒(méi)進(jìn)公賬，請(qǐng)問(wèn)欠法人的款怎么平賬？謝謝！

老師，這邊代賬公司，一家小規(guī)模是管理咨詢公司，沒(méi)有什么成本票，然后前會(huì)計(jì)去年暫估了一筆28萬(wàn)的應(yīng)付賬款，和一筆九萬(wàn)多的管理費(fèi)用，因?yàn)榭蛻糁幌虢辉鲋刀?，不想交企業(yè)所得稅，所以就這樣做了。但是我現(xiàn)在要匯算清繳，他上年的四個(gè)季度全部是零申報(bào)，我匯算清繳怎么弄？還可以零申報(bào)嗎？

新工作剛交接了，我們公司上個(gè)財(cái)務(wù)，把所有工資，管理費(fèi)用記到其他應(yīng)付款的一個(gè)人名下這樣做有沒(méi)有什么不妥，會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局那邊查賬這個(gè)財(cái)務(wù)剛工作了一年，上上個(gè)財(cái)務(wù)是讓公司借錢(qián)，有了現(xiàn)金，管理費(fèi)用，工資都走現(xiàn)金，有盈利了，再還錢(qián)到其他應(yīng)付里，哪個(gè)會(huì)計(jì)處理比較合理