老師，我要5月申報(bào)退稅，這時(shí)發(fā)票報(bào)關(guān)單上有一種產(chǎn)品退稅率是0，特殊商品類型為1，是不是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理？按照內(nèi)銷正常申報(bào)？繳納增值稅？
你好是的，你直接申報(bào)內(nèi)銷售這單
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外貿(mào)公司上月一票出口退稅，按原來(lái)的慣例退稅率都是13%，但有張報(bào)關(guān)單，期中一項(xiàng)退稅率為0，本月申報(bào)才發(fā)現(xiàn)，進(jìn)項(xiàng)已在上月月底出口勾選，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，勾選已回退，重新在本月內(nèi)銷勾選進(jìn)項(xiàng)，但是有個(gè)問(wèn)題，成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？產(chǎn)品的成本都是按開(kāi)的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)，可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷，實(shí)際是沒(méi)有開(kāi)銷售票，賬務(wù)怎么處理？增值稅如何申報(bào)？
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老師，我有一款產(chǎn)品10月出口報(bào)關(guān)稅率為0，是否需要將票作廢，然后轉(zhuǎn)為內(nèi)銷，再交稅，具體需要怎么處理，麻煩指點(diǎn)一下。另外，在11月將這個(gè)產(chǎn)品的一張報(bào)稅單其他產(chǎn)品申請(qǐng)退稅了，要怎么處理？
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老師你好，公司做外貿(mào)出口貨物的一般納稅人，上月已開(kāi)出口免稅發(fā)票，其進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單商品名稱不一致，是不是不能退稅了？不能申請(qǐng)退稅，現(xiàn)在申報(bào)增值稅按國(guó)內(nèi)銷售申報(bào)？
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老師你好，我們是保稅區(qū)內(nèi)的加工企業(yè)，我們現(xiàn)在有一單業(yè)務(wù)是從境外進(jìn)料，加工后再境售國(guó)外，銷售境外商品是退稅率為0的商品，請(qǐng)問(wèn)銷售需要申報(bào)繳納增值稅嗎
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老師，出口型企業(yè)，樣品不做退稅處理，內(nèi)貿(mào)申報(bào)未開(kāi)票收入，其中7月份一單，8月份出口有報(bào)關(guān)單，需要退稅，但是7月我已經(jīng)申報(bào)未開(kāi)票收入了，內(nèi)貿(mào)的，這個(gè)是不是更正7月申報(bào)，8月重新確認(rèn)收入做退稅，謝謝
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老師您好，匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表能幫我看看是否引起稅務(wù)預(yù)警嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，紀(jì)委查公戶流水，是因?yàn)樯?，要查什么?/p>
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那我要怎么撤銷已經(jīng)勾選的退稅發(fā)票，并且已經(jīng)用途確認(rèn)了
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一個(gè)公司注冊(cè)資金300萬(wàn)，現(xiàn)在實(shí)繳了300萬(wàn)，但是這個(gè)公司沒(méi)有開(kāi)展經(jīng)營(yíng)又準(zhǔn)備注銷，這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理，這300萬(wàn)又借出來(lái)給其他企業(yè)用了
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老師是不是沒(méi)有核定代理辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅種，如果有開(kāi)什么類型
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一個(gè)公司注冊(cè)資金300萬(wàn)，現(xiàn)在實(shí)繳了300萬(wàn)，但是這個(gè)公司沒(méi)有開(kāi)展經(jīng)營(yíng)又準(zhǔn)備注銷，這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理
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我們的客戶預(yù)付款給我們了，后面他們違約，這次預(yù)付不退給她們，對(duì)方現(xiàn)在也聯(lián)系不上，這個(gè)需要什么資料，怎么做賬？
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老師，我們替B公司公戶支付電費(fèi)，國(guó)網(wǎng)把發(fā)票開(kāi)給我們公司了，B公司現(xiàn)在公戶給我們把代付的錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，發(fā)票開(kāi)給我們合適不？
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會(huì)計(jì)制度里面的營(yíng)業(yè)費(fèi)用就是銷售費(fèi)用吧
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公司 24 年暫估了 20 萬(wàn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20 萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬(wàn)，到次年 5 月都沒(méi)有取得發(fā)票，企業(yè)匯算清繳調(diào)增補(bǔ)繳了對(duì)應(yīng)的所得稅， 5 月份這 20 萬(wàn)暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫(xiě)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
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這個(gè)商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我在4月份做發(fā)票退稅勾選了，咋辦呢？
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以單筆的
從退稅欄那里轉(zhuǎn)出到一般進(jìn)項(xiàng)那里？
是的，你轉(zhuǎn)出就可以啦
老師，還得咨詢一下，外貿(mào)出口企業(yè)，執(zhí)照辦完，海關(guān)在單一窗口做了備案，開(kāi)了外幣戶，領(lǐng)取了電子口岸，是不是就可以做出口業(yè)務(wù)了？
是的，你說(shuō)的是正確的
還有一個(gè)產(chǎn)地證，那個(gè)需要申請(qǐng)嗎？
這個(gè)不需要的，沒(méi)聽(tīng)到用過(guò)
非常感謝您
不客氣祝你工作順利