老師，21年有個政府補助記在專項應(yīng)付款科目，現(xiàn)在更正了21年的報表交了企稅，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表中未分配利潤科目差跟利潤表不相等了是怎么回事？再問年度財務(wù)報表年報也一起更正是吧
你好，是的，你更正了未分配的金額，就會導(dǎo)致差異，這個是正常的了。
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請問我通過以前年度損益調(diào)整科目補計提了去年的城建稅?，F(xiàn)在分錄做完了，但是資產(chǎn)負債表未分配利潤減期初數(shù)據(jù)不等于凈利潤了，就差以前年度損益調(diào)整這個數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在是調(diào)今年報表的期初數(shù)據(jù)是嗎，去年的報表需要改嗎，需要申請更正報表嗎
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請問老師，提交給稅局的股權(quán)變更的財務(wù)報表的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽不等，查了未分配利潤和凈利潤科目在加上以前年度損益調(diào)整都不對，要怎么處理啊
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老師您好，22年合作社收到政府的補貼，當(dāng)時借記銀行收款，貸記其他收益，現(xiàn)在申報年度財務(wù)報表的時候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末減期初的差額跟利潤表的凈利潤不相等了，這應(yīng)該怎么處理？
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匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月，未分配利潤增加356007.86元， 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務(wù)報表的利潤總額不一致，去修改年度財務(wù)報表的利潤表，同步修改資產(chǎn)負債表，但是資產(chǎn)負債表不知道怎么調(diào)（因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的，資產(chǎn)負債表如果只調(diào)減了負債和調(diào)增期末分配利潤會導(dǎo)致報表不平，但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的） 現(xiàn)在咨詢怎么調(diào)2022年度財務(wù)表中的資產(chǎn)負債表？具體調(diào)哪個項目？單獨調(diào)22年期末未分配利潤會導(dǎo)致報表不平，如果也調(diào)上面對應(yīng)的負債，會導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系不對，利潤表因為也是調(diào)了的，調(diào)之前是勾稽關(guān)系對的，說明調(diào)之后也對。
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老師，前幾年有個問題被稅務(wù)查出來，需要，更正，所以用了以前年度損益科目。但是生成的報表，資產(chǎn)負債的期末-期初，不等于利潤表的凈利潤。差額就是以前年度損益的數(shù)值，這是怎么回事
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老師，差額我算了算也不是交的企業(yè)所得稅的金額
你好，你看未分配利潤的明細賬，發(fā)生了幾筆，應(yīng)該就是這個金額。
老師，如果21年沒更正前交了企稅虧損第二年退了，現(xiàn)在更正后重新算的凈利潤交的企業(yè)所得稅，之前那筆記在未分配利潤科目的是不是紅沖或者記到什么科目？就是記到未分配利潤科目這個差
你好，這個是做紅沖的了
老師，原來21計提那個費用也紅沖嗎，
你好，是的，是需要的。多計提了
老師，那筆退回的直接做紅沖借所得稅費用貸未分配利潤可以嗎
你好，可以的，操作沒問題。
老師，記到今年的紅沖費用明年匯算清繳還需要調(diào)增嗎？
你好，明年不需要再調(diào)了