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老師，21年有個(gè)政府補(bǔ)助記在專項(xiàng)應(yīng)付款科目，現(xiàn)在更正了21年的報(bào)表交了企稅，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)科目差跟利潤(rùn)表不相等了是怎么回事？再問年度財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)也一起更正是吧
2025-05-14 09:37
2025-05-14 09:38
你好，是的，你更正了未分配的金額，就會(huì)導(dǎo)致差異，這個(gè)是正常的了。
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老師，差額我算了算也不是交的企業(yè)所得稅的金額
你好，你看未分配利潤(rùn)的明細(xì)賬，發(fā)生了幾筆，應(yīng)該就是這個(gè)金額。
老師，如果21年沒更正前交了企稅虧損第二年退了，現(xiàn)在更正后重新算的凈利潤(rùn)交的企業(yè)所得稅，之前那筆記在未分配利潤(rùn)科目的是不是紅沖或者記到什么科目？就是記到未分配利潤(rùn)科目這個(gè)差
你好，這個(gè)是做紅沖的了
老師，原來21計(jì)提那個(gè)費(fèi)用也紅沖嗎，
你好，是的，是需要的。多計(jì)提了
老師，那筆退回的直接做紅沖借所得稅費(fèi)用貸未分配利潤(rùn)可以嗎
你好，可以的，操作沒問題。
老師，記到今年的紅沖費(fèi)用明年匯算清繳還需要調(diào)增嗎？
你好，明年不需要再調(diào)了