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老師,我們是售賣(mài)農(nóng)業(yè)機(jī)器的,是一級(jí)代理商,廠(chǎng)家給我們供貨是開(kāi)了專(zhuān)票,但我們售賣(mài)給二級(jí)代理商是免稅的,所以進(jìn)項(xiàng)稅并沒(méi)有拿來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅,所以我們給二級(jí)代理是開(kāi)了免稅的發(fā)票?,F(xiàn)在的問(wèn)題是二級(jí)代理那邊的客戶(hù)要求開(kāi)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)他們能開(kāi)嗎?開(kāi)了對(duì)他們有什么影響

2025-05-12 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-12 11:08

你好,免稅的不能開(kāi)具專(zhuān)票啊,給他們開(kāi)了專(zhuān)票就可以拿來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在是免稅只能開(kāi)普票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的。

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快賬用戶(hù)4456 追問(wèn) 2025-05-12 11:09

是的,但客戶(hù)投訴到廠(chǎng)家,廠(chǎng)家又說(shuō)可以開(kāi),因?yàn)閺S(chǎng)家給我們開(kāi)的就是專(zhuān)票,但他們是生產(chǎn)的,肯定是專(zhuān)票,我們零售批發(fā)的就是免稅的?,F(xiàn)在客戶(hù)在鬧,難搞

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齊紅老師 解答 2025-05-12 11:12

這個(gè)你們銷(xiāo)售是免稅的按照稅局規(guī)定就是不能開(kāi)的,或者可以放棄免稅就可以開(kāi)。

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快賬用戶(hù)4456 追問(wèn) 2025-05-12 11:15

我們開(kāi)給二級(jí)代理商是免稅的,他們?cè)黉N(xiāo)售也開(kāi)不了專(zhuān)票吧?

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齊紅老師 解答 2025-05-12 11:16

他們?cè)黉N(xiāo)售非免稅的就可以開(kāi)專(zhuān)票,可以放棄減免稅再開(kāi)專(zhuān)票。

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快賬用戶(hù)4456 追問(wèn) 2025-05-12 11:18

那肯定不行,我們給他們開(kāi)免稅,他們要開(kāi)專(zhuān)票的話(huà)9個(gè)點(diǎn),承擔(dān)不起

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齊紅老師 解答 2025-05-12 12:07

那要免稅就不能開(kāi)專(zhuān)票了。

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快賬用戶(hù)4456 追問(wèn) 2025-05-12 12:17

我也是這么想的,但客戶(hù)一直在鬧

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齊紅老師 解答 2025-05-12 12:53

那就只能協(xié)商一下,看最好的處理辦法。

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