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老師 申報(bào)表上有留抵稅額 賬上怎么處理呢

2025-05-10 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-05-10 10:02

可將三級(jí)明細(xì)全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，形成未交增值稅借方余額

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快賬用戶7344 追問(wèn) 2025-05-10 10:17

我聽(tīng)課怎么是不做處理 就放到應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額里面

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齊紅老師 解答 2025-05-10 10:21

不做處理也可以，留抵是計(jì)算出來(lái)的

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快賬用戶7344 追問(wèn) 2025-05-10 10:26

那就是轉(zhuǎn)到未交增值稅里面的借方也是正確的，那我4月份留抵有30萬(wàn)呢，銷(xiāo)項(xiàng)有8萬(wàn)，這不是抵完的8萬(wàn)，還有22萬(wàn)留抵呢，怎么做分錄？

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齊紅老師 解答 2025-05-10 10:34

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅

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快賬用戶7344 追問(wèn) 2025-05-10 10:47

我的留抵本身就是在未交增值稅的借方呢 抵完的不應(yīng)該放到貸方嗎？

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齊紅老師 解答 2025-05-10 10:48

三級(jí)明細(xì)全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，形成未交增值稅借方余額

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快賬用戶7344 追問(wèn) 2025-05-10 10:50

對(duì)呀 留抵我就放到未交增值稅借方啦 現(xiàn)在4月留抵還是沒(méi)有用完 從30萬(wàn)變成22萬(wàn)啦 那8萬(wàn)抵了的怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-05-10 10:56

月末繼續(xù)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，未交增值稅借方余額會(huì)減少的

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可將三級(jí)明細(xì)全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，形成未交增值稅借方余額
2025-05-10
留抵稅額本身應(yīng)依照稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，賬務(wù)、稅務(wù)上的金額應(yīng)當(dāng)是一致的，如果出現(xiàn)對(duì)不上的情況，則應(yīng)做以下處理： 　　1、首先比對(duì)申報(bào)表等稅務(wù)資料，找出賬務(wù)處理與稅務(wù)處理不符之處； 　　2、根據(jù)賬務(wù)處理與稅務(wù)處理不一致的地方，據(jù)實(shí)修改； 　　3、如果是因?yàn)樯陥?bào)錯(cuò)誤等導(dǎo)致留抵稅額不一致，則應(yīng)先對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，再以此為依據(jù)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改
2022-06-02
你好，學(xué)員，調(diào)整賬面即可的
2022-07-10
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是給你們退稅了嗎？
2022-05-06
您好，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)實(shí)際抵減，這是這樣的，收入多了自然就會(huì)抵掉的
2021-12-07
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