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演示賬套

賬面上的留抵稅金額和報(bào)表上的不一致，賬面上的留抵稅多了怎么辦呢？如何處理呢

2022-07-10 12:56

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-10 13:04

你好，學(xué)員，調(diào)整賬面即可的

快賬用戶7724 追問 2022-07-10 13:04

賬面上如何調(diào)整

齊紅老師解答 2022-07-10 13:04

借成本或者費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

快賬用戶7724 追問 2022-07-10 13:04

轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額借方什么意思呀

齊紅老師解答 2022-07-10 13:05

這個(gè)就是進(jìn)項(xiàng)稅多了，意思

快賬用戶7724 追問 2022-07-10 13:05

具體分錄怎么做

齊紅老師解答 2022-07-10 13:06

借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶7724 追問 2022-07-10 13:35

有一筆增值稅留抵稅退稅借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎然后要結(jié)轉(zhuǎn)嗎借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅？

齊紅老師解答 2022-07-10 13:36

有一筆增值稅留抵稅退稅借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

齊紅老師解答 2022-07-10 13:36

結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶7724 追問 2022-07-10 13:42

退稅之后賬面上轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額應(yīng)該是0才合適嗎

齊紅老師解答 2022-07-10 13:44

是的，應(yīng)該是零的，學(xué)員

你好，學(xué)員，調(diào)整賬面即可的

2022-07-10

您好！這個(gè)要看是什么原因?qū)е虏煌?/div>

2022-05-05

留抵稅額本身應(yīng)依照稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，賬務(wù)、稅務(wù)上的金額應(yīng)當(dāng)是一致的，如果出現(xiàn)對(duì)不上的情況，則應(yīng)做以下處理：　　1、首先比對(duì)申報(bào)表等稅務(wù)資料，找出賬務(wù)處理與稅務(wù)處理不符之處；　　2、根據(jù)賬務(wù)處理與稅務(wù)處理不一致的地方，據(jù)實(shí)修改；　　3、如果是因?yàn)樯陥?bào)錯(cuò)誤等導(dǎo)致留抵稅額不一致，則應(yīng)先對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，再以此為依據(jù)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改

2022-06-02

你好，你怎么修改的銷項(xiàng)稅額減少了嗎

2023-03-14

你好，通過利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)來調(diào)整。

2022-05-05

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