匯算填報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表，發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用不知道需不需要填在這張表中？管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目只看到19行次研究費(fèi)用，不知道和研發(fā)費(fèi)用有關(guān)聯(lián)嗎？
你好，費(fèi)用化的研發(fā)支出是需要填進(jìn)去的。
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老師你好，企業(yè)有203萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)用做到人工成本，管理費(fèi)用等科目里面去了，只有三千的研發(fā)費(fèi)用做到研發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目里了，如果需要加計(jì)扣除的話需要從頭調(diào)賬么？主辦會(huì)計(jì)說(shuō)做個(gè)輔助賬就可以了，這種說(shuō)法對(duì)不對(duì)，我現(xiàn)在在管聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，這一塊的話成本費(fèi)用表和企業(yè)研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目情況表對(duì)不上，這種情況應(yīng)該怎么做？
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老師，所得稅匯算清繳期間費(fèi)用表～職工薪酬，根據(jù)明細(xì)賬10萬(wàn)填報(bào)（管理人員工資），剩余工資計(jì)入研發(fā)支出90萬(wàn) 稅務(wù)局現(xiàn)在比對(duì)出 研發(fā)費(fèi)用工資大于工資總額，讓修改。如果期間費(fèi)用表里職工薪酬把研發(fā)工資90加上，這樣主表管理費(fèi)用金額和報(bào)表不一致了，可不可以先把研發(fā)工資90萬(wàn)加到期間費(fèi)用，再調(diào)增？
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(1)歸集項(xiàng)目數(shù)量小，不符合常理: ①企業(yè)行業(yè)不為“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”(行業(yè)代碼65開(kāi)頭) ②《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》中二維表行關(guān)鍵字為yffyje(自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā))時(shí)，研發(fā)活動(dòng)費(fèi)用金額大于0。 ③《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》中二維表行關(guān)鍵字分別為ryrgje(人員人工費(fèi)用)、zjtrfyje(直接投入費(fèi)用)、zjfyje(折舊費(fèi)用)、wxzctxje(無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo))、xcpsjje(新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)等)時(shí)，研發(fā)活動(dòng)費(fèi)用金額大于0的項(xiàng)目數(shù)量為1或2。 有誰(shuí)知道這些要怎么解釋呢？
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匯算填報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表，發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用不知道需不需要填在這張表中？管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目只看到19行次研究費(fèi)用，不知道和研發(fā)費(fèi)用有關(guān)聯(lián)嗎？
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老師您好！我公司去年發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)，全部在管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目里，全部費(fèi)用化。現(xiàn)在我要做匯算清繳，研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù)直接在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中自動(dòng)帶出。但是主表A100000表中這個(gè)數(shù)據(jù)被包含在了管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)中。研究費(fèi)用沒(méi)有數(shù)據(jù)。那我需要把主表中發(fā)管理費(fèi)用減去100，填到研究費(fèi)用爛次里去嗎？
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老師，解析下 匯算清繳期間內(nèi)，因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬(wàn)元，調(diào)整了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢？解析下，重復(fù)接的問(wèn)題不要接
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老師，早上好呀[咖啡] 匯算清繳期間內(nèi)，因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬(wàn)元，調(diào)整了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢？
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老師，我今天發(fā)現(xiàn)我忘記報(bào)上個(gè)季度的印花稅了，小規(guī)模的，可以補(bǔ)報(bào)么？
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你好老師，請(qǐng)問(wèn)這種票務(wù)代理公司，必須得差額征稅嗎？還是可以自主選擇征稅方式
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庫(kù)存商品計(jì)提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增，稅務(wù)局備查需要準(zhǔn)備什么清單。。
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你好老師，小規(guī)模收到一般納稅人開(kāi)具的專(zhuān)票，這個(gè)可以正常當(dāng)做普票入賬嗎？要不要讓對(duì)方重新開(kāi)具普票
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公司股東和外部股東開(kāi)完董事會(huì)產(chǎn)生的就餐費(fèi)用可以全部記董事會(huì)經(jīng)費(fèi)不
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個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票，應(yīng)稅發(fā)生地不同的情況下，代扣代繳會(huì)有什么不一樣嗎？比方說(shuō)深圳的又不是那個(gè)自然人系統(tǒng)操作，東莞的又怎樣怎樣
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老師，請(qǐng)教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選？總，分公司都是一般納稅人，在同一縣區(qū)，入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納，申報(bào)繳納方式怎么選？有5種選擇方式，第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額，再與分支機(jī)構(gòu)按銷(xiāo)售收入比例分配未分配的納稅額，第2種不就地預(yù)繳，第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳，第4種分機(jī)構(gòu)按銷(xiāo)售收入比例分配應(yīng)納稅，第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
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公司開(kāi)9的稅，進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅，
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賬務(wù)處理都是做的研發(fā)支出—費(fèi)用化支出，一年發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用都需要填寫(xiě)在期間費(fèi)用表中管理費(fèi)用—研究費(fèi)用中是嗎？
你好是的，就是這樣子的。費(fèi)用化的就是這樣
匯算主表中的數(shù)據(jù)是自動(dòng)提取的，我核對(duì)了一下都沒(méi)有錯(cuò)誤，四，納稅調(diào)增后所得因?yàn)橄硎芰搜邪l(fā)加計(jì)扣除后出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，這種情況稅務(wù)允許嗎？您看看圖片中有提示文字，是什么意思需要怎么處理？
你好，你看下7020這個(gè)表里面你有沒(méi)有數(shù)據(jù)
就您說(shuō)的這張表沒(méi)有填寫(xiě)數(shù)據(jù)，我看過(guò)沒(méi)有哪里需要填就沒(méi)有填哦，其他相關(guān)聯(lián)的表都填了
你好，如果沒(méi)有填寫(xiě)，你直接提交試試
7020沒(méi)有需要填寫(xiě)的。主表這里應(yīng)該就是個(gè)提示吧？關(guān)鍵高新又非得享受加計(jì)扣除優(yōu)惠呀，如果不填報(bào)研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表系統(tǒng)肯定又會(huì)提示要報(bào)才能提交。其他相關(guān)聯(lián)的表數(shù)據(jù)都填報(bào)沒(méi)有問(wèn)題，您看這里的文字影響提交申報(bào)嗎？
嗯，你沒(méi)有填的的話，應(yīng)該是可以提交的。 加計(jì)扣除跟減免是2回事了。
物業(yè)費(fèi)可以放到辦公費(fèi)里面嗎？
你好，可以的?？梢匀朕k公費(fèi)