老師，上月我申報了未開票收入。然后成本票上個月已經開進來了，然后我也做了相關分錄。那我這個月發(fā)票開出去了，成本還需要把上月結轉的沖掉嗎？
未開票收入 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 同時結轉成本 ? 如果以后補開發(fā)票 貸：主營業(yè)務收入?-未開票 負數 貸：主營業(yè)務收入?–已開票 不再結轉成本
-
Q
老師，我們上個月賣出去的產品沒給開發(fā)票，這個月開的發(fā)票，我上個月做的是借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 ，這個月我收到奶款了發(fā)票也開了，需要把上個月的這個分錄紅沖，然后重新入賬嗎
-
Q
老師我們上個月有暫估入賬，然后上個月商品已經賣了，也結轉成本了。這個月收到發(fā)票，我把暫估入賬紅沖了，重新入賬了。那個結轉成本要怎么做？
-
Q
請問我上月已經報了無票收入，然后這個月又把無票收入的發(fā)票開出來了，那要怎么申報呢
-
Q
老師，你好，我上個月有3萬的未開票收入，已經申報繳過稅了，然后本月發(fā)現只需要開票29000元，這個客戶已經最后做結算了，以后也不會再給他開票，那多出來的自己承擔的部分我該怎么掛帳？
-
Q
老師，上個月保險公司發(fā)票已經開進來了，已經抵扣掉了。然后這個月我們要把商業(yè)險退掉，然后保險公司先把之前的發(fā)票紅沖了，然后再開了一張正確的金額。這個分錄我要怎么寫？
熱門問答 更多>
-
你好老師，我要請問一下像我們廠里這個包裝物到財務掛賬，我們還需要開一張收據付到憑證下面嗎？
-
房開企業(yè)在開發(fā)樓盤時候發(fā)生的監(jiān)理費，審計檢測費，在土地增值稅清算中，是屬于開發(fā)成本還是開發(fā)費用呢？
-
老師，電商商家對京東扣的傭金、技術服務費有疑問，應該找平臺的誰問？
-
租賃甲方貨車，對方開具13%的稅票，乙方還可以付租賃車的人員工資，車輛燃油費等各項費用嗎
-
前一陣全國違規(guī)吃喝后，現在餐費能報銷嗎？
-
老師，辦公桌椅，現場工作臺是固定資產嗎？
-
小規(guī)模企業(yè)支付的房租費，在年度匯算清繳時，未取得發(fā)票，匯算清繳是不是要調增利潤？
-
這個題目第一題 A選項 投資額不同不是用凈現值不太好嘛？
-
老師好，補繳稅的憑證怎么做呢
-
老師，咨詢您個問題，個人往來多少算高，個人這個必須是12月底把票拿回來還是到明年的年底拿回來票都行。
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
補開發(fā)票的時候，不用寫借應收賬款負數，貸主營業(yè)務收入未開票負數。應交稅費，應交增值稅銷項負數嗎，而是直接寫你發(fā)過來的那個分錄就好了。
是的，直接按寫的第2個分錄做
我補開票的時候，后面跟的憑證就是我開出去的發(fā)票就可以了，是吧？
是的，就是那樣子的
那我這個月又申報了未開票收入，但是那個成本發(fā)票沒有進來，我是不是要暫估入庫?。?
是的，貨已經收到就要暫估入庫
那就這個情況，我申報了未開票收入，然后成本發(fā)票。沒有進來，然后我現在要寫相關分錄的話，要怎么
暫估入庫 發(fā)票未到，已經收到貨 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品