老師，上月我申報了未開票收入。然后成本票上個月已經(jīng)開進來了，然后我也做了相關分錄。那我這個月發(fā)票開出去了，成本還需要把上月結轉的沖掉嗎？
未開票收入 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 同時結轉成本 ? 如果以后補開發(fā)票 貸：主營業(yè)務收入?-未開票 負數(shù) 貸：主營業(yè)務收入?–已開票 不再結轉成本
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老師，我們上個月賣出去的產(chǎn)品沒給開發(fā)票，這個月開的發(fā)票，我上個月做的是借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 ，這個月我收到奶款了發(fā)票也開了，需要把上個月的這個分錄紅沖，然后重新入賬嗎
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老師我們上個月有暫估入賬，然后上個月商品已經(jīng)賣了，也結轉成本了。這個月收到發(fā)票，我把暫估入賬紅沖了，重新入賬了。那個結轉成本要怎么做？
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請問我上月已經(jīng)報了無票收入，然后這個月又把無票收入的發(fā)票開出來了，那要怎么申報呢
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老師，你好，我上個月有3萬的未開票收入，已經(jīng)申報繳過稅了，然后本月發(fā)現(xiàn)只需要開票29000元，這個客戶已經(jīng)最后做結算了，以后也不會再給他開票，那多出來的自己承擔的部分我該怎么掛帳？
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老師，上個月保險公司發(fā)票已經(jīng)開進來了，已經(jīng)抵扣掉了。然后這個月我們要把商業(yè)險退掉，然后保險公司先把之前的發(fā)票紅沖了，然后再開了一張正確的金額。這個分錄我要怎么寫？
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補開發(fā)票的時候，不用寫借應收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務收入未開票負數(shù)。應交稅費，應交增值稅銷項負數(shù)嗎，而是直接寫你發(fā)過來的那個分錄就好了。
是的，直接按寫的第2個分錄做
我補開票的時候，后面跟的憑證就是我開出去的發(fā)票就可以了，是吧？
是的，就是那樣子的
那我這個月又申報了未開票收入，但是那個成本發(fā)票沒有進來，我是不是要暫估入庫??？
是的，貨已經(jīng)收到就要暫估入庫
那就這個情況，我申報了未開票收入，然后成本發(fā)票。沒有進來，然后我現(xiàn)在要寫相關分錄的話，要怎么
暫估入庫 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品