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演示賬套

老師，上月我申報(bào)了未開(kāi)票收入。然后成本票上個(gè)月已經(jīng)開(kāi)進(jìn)來(lái)了，然后我也做了相關(guān)分錄。那我這個(gè)月發(fā)票開(kāi)出去了，成本還需要把上月結(jié)轉(zhuǎn)的沖掉嗎？

2025-05-07 09:46

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-05-07 09:47

未開(kāi)票收入借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 ? 如果以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?–已開(kāi)票不再結(jié)轉(zhuǎn)成本

快賬用戶(hù)5671 追問(wèn) 2025-05-07 09:49

補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，不用寫(xiě)借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入未開(kāi)票負(fù)數(shù)。應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)嗎，而是直接寫(xiě)你發(fā)過(guò)來(lái)的那個(gè)分錄就好了。

齊紅老師解答 2025-05-07 09:50

是的，直接按寫(xiě)的第2個(gè)分錄做

快賬用戶(hù)5671 追問(wèn) 2025-05-07 09:59

我補(bǔ)開(kāi)票的時(shí)候，后面跟的憑證就是我開(kāi)出去的發(fā)票就可以了，是吧？

齊紅老師解答 2025-05-07 10:00

是的，就是那樣子的

快賬用戶(hù)5671 追問(wèn) 2025-05-07 10:08

那我這個(gè)月又申報(bào)了未開(kāi)票收入，但是那個(gè)成本發(fā)票沒(méi)有進(jìn)來(lái)，我是不是要暫估入庫(kù)啊？

齊紅老師解答 2025-05-07 10:09

是的，貨已經(jīng)收到就要暫估入庫(kù)

快賬用戶(hù)5671 追問(wèn) 2025-05-07 10:10

那就這個(gè)情況，我申報(bào)了未開(kāi)票收入，然后成本發(fā)票。沒(méi)有進(jìn)來(lái)，然后我現(xiàn)在要寫(xiě)相關(guān)分錄的話(huà)，要怎么

齊紅老師解答 2025-05-07 10:13

暫估入庫(kù) 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商不含稅正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品

2025-05-07

哦，是銷(xiāo)售產(chǎn)品的還是服務(wù)？

2025-03-31

同學(xué)你好，紅沖了，重新入賬，不影響結(jié)轉(zhuǎn)成本的，除非和差額。如果有差額的話(huà)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，正數(shù)或者負(fù)數(shù)，貸：庫(kù)存商品，正數(shù)或者負(fù)數(shù)。

2021-11-14

你好同學(xué)，如果是一個(gè)紅的一個(gè)藍(lán)的就不用再?zèng)_了

2020-11-20

借應(yīng)付賬款，貸管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款。借銀行房款，貸應(yīng)付賬款。

2024-02-29

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