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Q

老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業(yè)外收入,還確認銷項稅額嗎?

2025-04-30 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-30 13:05

你好,不確認銷項稅額的,只用確認營業(yè)外收入就可以

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快賬用戶6154 追問 2025-04-30 13:08

那可以計入其他業(yè)務收入嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-30 13:10

你好,一般計入到營業(yè)外收入,屬于暫時性的收入,和經(jīng)營活動也沒有直接關系,比較偶然

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快賬用戶6154 追問 2025-04-30 13:24

計入營業(yè)外收入增值稅和所得稅收入有差異,計入其他業(yè)務收入就沒有差異

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齊紅老師 解答 2025-04-30 13:27

增值稅申報 和企業(yè)所得稅申報 的稅費差異是正常的,這個沒事的

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快賬用戶6154 追問 2025-04-30 13:37

老師,那餐飲業(yè)出售原材料計入其他業(yè)務收入按13%確認銷項嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-30 13:38

出售原材料是按照其他業(yè)務收入,食材一般是9%,調料一般是13%, 可以看材料當時的進項稅率確認

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快賬用戶6154 追問 2025-04-30 14:39

老師,不是按我們餐飲服務的稅率6嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-30 14:42

單獨出售材料,是按照原來的稅率 餐飲服務的稅率是6% 是把菜品做好,然后出餐并提供服務的

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快賬用戶6154 追問 2025-04-30 14:43

那如果原來收的是普票呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-30 14:47

一般納稅人如果當時收的是普票,這部分稅費相當于是公司損失了

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齊紅老師 解答 2025-04-30 14:48

沒有進項,可以抵扣的

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快賬用戶6154 追問 2025-04-30 14:49

是的,老師。供應商開的普票?

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快賬用戶6154 追問 2025-04-30 14:50

那出售按什么稅率確認銷項?

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齊紅老師 解答 2025-04-30 14:55

要按照貨物來,稅率9%或者13%的稅率,可以要求供應商給更換發(fā)票 要不即使不是出售材料,按照6%,公司也是會有稅費損失的,只是少一些

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快賬用戶6154 追問 2025-04-30 16:33

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-04-30 16:37

不客氣,祝您五一快樂

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你好,不確認銷項稅額的,只用確認營業(yè)外收入就可以
2025-04-30
你好,是的。收入一致,只是會增加利潤而已。
2025-04-27
同學,你好 記:營業(yè)外收入
2024-10-11
你好,可以充生產(chǎn)成本或者是原材料,也可以做營業(yè)外收入。
2023-05-02
您好, 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 也可以沖減存貨成本。在實際操作中,一般都是沖減存貨成本。
2020-08-21
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