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老師,請問 增值稅稅額轉(zhuǎn)出怎么不是按照13%轉(zhuǎn)呢

老師,請問 增值稅稅額轉(zhuǎn)出怎么不是按照13%轉(zhuǎn)呢
老師,請問 增值稅稅額轉(zhuǎn)出怎么不是按照13%轉(zhuǎn)呢
2025-04-29 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-29 16:38

你好,1853.36×13%等于240.94,是按照13%算的。

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快賬用戶5242 追問 2025-04-29 16:59

買入的時候入庫的商品不含稅額的嘛,轉(zhuǎn)出不是按照原稅額轉(zhuǎn)出,是在入庫商品上又計(jì)算稅額轉(zhuǎn)出啊,沒明白

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齊紅老師 解答 2025-04-29 17:02

你買進(jìn)來的時候不含稅金額是1853.36 你去看一下是不是這個金額。是的話,他稅額也是240.94,那你轉(zhuǎn)出來的時候也是240.94不是。

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快賬用戶5242 追問 2025-04-29 17:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-29 17:54

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月末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
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2020-08-27
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