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請(qǐng)問(wèn)老師一般納稅人因管理不善造成的貨物損失在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí),可以按照增值說(shuō)發(fā)票上開(kāi)的稅額全額轉(zhuǎn)出嗎?如果購(gòu)進(jìn)貨物的運(yùn)輸費(fèi)單獨(dú)開(kāi)增值稅發(fā)票,發(fā)票上的稅額是不是也可以全額轉(zhuǎn)出?

2020-08-27 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-27 09:02

同學(xué)你好 1,請(qǐng)問(wèn)老師一般納稅人因管理不善造成的貨物損失在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí),可以按照增值說(shuō)發(fā)票上開(kāi)的稅額全額轉(zhuǎn)出嗎?——如果是材料全部損失,按發(fā)票上的全部稅額做轉(zhuǎn)出;如果是部分損失,按損失的比例做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 2,如果購(gòu)進(jìn)貨物的運(yùn)輸費(fèi)單獨(dú)開(kāi)增值稅發(fā)票,發(fā)票上的稅額是不是也可以全額轉(zhuǎn)出?——與材料的處理是相同的,如果是材料全部損失,運(yùn)費(fèi)按發(fā)票上的全部稅額做轉(zhuǎn)出;如果是部分損失,按損失的比例做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;

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快賬用戶5097 追問(wèn) 2020-08-27 09:06

要先轉(zhuǎn)到待處理財(cái)產(chǎn)損溢,等查明原因后再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用等科目嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-27 09:11

同學(xué)你好 要先轉(zhuǎn)到待處理財(cái)產(chǎn)損溢,等查明原因后再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用等科目嗎?——是的,是這樣的;

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同學(xué)你好 1,請(qǐng)問(wèn)老師一般納稅人因管理不善造成的貨物損失在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí),可以按照增值說(shuō)發(fā)票上開(kāi)的稅額全額轉(zhuǎn)出嗎?——如果是材料全部損失,按發(fā)票上的全部稅額做轉(zhuǎn)出;如果是部分損失,按損失的比例做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 2,如果購(gòu)進(jìn)貨物的運(yùn)輸費(fèi)單獨(dú)開(kāi)增值稅發(fā)票,發(fā)票上的稅額是不是也可以全額轉(zhuǎn)出?——與材料的處理是相同的,如果是材料全部損失,運(yùn)費(fèi)按發(fā)票上的全部稅額做轉(zhuǎn)出;如果是部分損失,按損失的比例做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;
2020-08-27
你好賠償款不可以沖減銷售額
2022-03-13
15%部分是只管理不善造成的,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=[100000*13%+3000*9%]*15% 另外5%是因儲(chǔ)存不當(dāng)造成的,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,無(wú)須做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2023-10-30
你好,稍等馬上回復(fù)。
2023-09-28
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2024-10-20
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