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老師，公司有個(gè)員工是只交五險(xiǎn)一金，不發(fā)放工資，他的五險(xiǎn)一金個(gè)人部分也是公司承擔(dān)，那么在進(jìn)行做賬時(shí)，個(gè)人部分和單位部分要怎么處理？

2025-04-22 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-04-22 09:36

你好，這種建議你將個(gè)人部分當(dāng)工資申報(bào)。

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快賬用戶1949 追問(wèn) 2025-04-22 09:37

那個(gè)人部分，也是通過(guò)借：管理費(fèi)用-職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ，是這樣處理嗎？

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齊紅老師 解答 2025-04-22 09:46

你好，是的，就是這樣做了。

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你好，這種建議你將個(gè)人部分當(dāng)工資申報(bào)。
2025-04-22
同學(xué)你好 計(jì)提的時(shí)候多計(jì)提個(gè)人部分的社保金額 2.掛靠的收回來(lái)嗎
2021-09-28
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023-08-14
借應(yīng)付職工薪酬 貸其他按應(yīng)付款-社保
2024-06-03
社保基數(shù)是按照工資金額來(lái)計(jì)算的，還欠公司的那就掛往來(lái)，下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候直接扣除就可以了
2020-03-25
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