你好這個在4月的時候轉(zhuǎn)。
老師,請問,社會保險(三險)減免部分我在3月份已經(jīng)計(jì)提,4月份做在了營業(yè)外收入,這樣的話,是不是會多交企業(yè)所得稅?如果從政策知道時間起,反正是免交的,不計(jì)提了,這樣就不用額外交企業(yè)所得稅了,是嗎
老師 我們企業(yè)是享受免稅政策的企業(yè) 然后 在一月份的時候開了一張稅率百分之六的發(fā)票 我在填收入的時候 是不是就不能把這張發(fā)票填寫在免稅收入里邊了 因?yàn)槲椰F(xiàn)在這樣填寫的話提示我表一和主表數(shù)據(jù)不一致
老師,我想咨詢下,我們公司是一般納稅人,1月份的時候開了專票,但是因?yàn)橐咔樵?至3月份期間是享受免稅政策的,要求把1月份開出去的專票紅沖,但是當(dāng)時我沒來得及紅沖,我是在6月份的時候也就是上個月紅沖的,這會我7月份申報的時候銷項(xiàng)是負(fù)數(shù),所以就產(chǎn)生了留低,這樣的操作是否正確?還是說我7月申報的時候還需要把當(dāng)時1月份抵扣的稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??因?yàn)楫?dāng)時1月份開了專票,進(jìn)項(xiàng)也抵扣了的
老師你好 我們是小規(guī)模納稅人,季報的,3月份收到一筆收入 但是當(dāng)月未開票.4月初的時候才開的,這樣的話,第二季度我是不是就虛增了這筆營業(yè)收入呢?
老師,你好!請問我這邊公司是個運(yùn)輸部(小規(guī)模納稅人),是季度申報,計(jì)提王芳工資的時候和發(fā)放工資分別 4月份是5400元,5月份計(jì)提5000,6月份計(jì)提4600的話,請問季度申報時需要繳納個人所得稅嗎? 4月份工資計(jì)提超過5000了,是不是意味著4月份這個月我季度申報時需要繳納個人所得稅20元嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您的意思就是我4月份繳納稅款的時候再把這部分享受減免的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,是這個意思嗎?
是的,你4月份確認(rèn)不交,4月份轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。