老師：請(qǐng)問，2024年7-12月份的員工宿舍租賃費(fèi)用，因?yàn)?4年當(dāng)年沒有支付費(fèi)用，24年房東也沒有去開票；所以24年一直都沒有計(jì)提這筆費(fèi)用；到25年2月份，房東去開了2年的租賃費(fèi)發(fā)票，2024.7-2026.6；同時(shí)2月份也支付了一年的費(fèi)用？這種情形下要怎么調(diào)賬??？會(huì)計(jì)要怎么處理？
在2025年，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款匯算清繳納稅條減就行。
-
Q
1.去年的房租費(fèi)用，因?yàn)橐恢睕]有開票，2022年底上個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)入的待攤費(fèi)用，也沒有攤銷，2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計(jì)入費(fèi)用，直接入2023年的費(fèi)用可以嘛，在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛， 2.因?yàn)榉孔庵Ц恫患皶r(shí)，物業(yè)好久才給開一次發(fā)票，我當(dāng)年計(jì)提的房租費(fèi)用，如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票，是不是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增，調(diào)增后如果下一年5.31后取得了，在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
-
Q
老師，公司店鋪的房租老板個(gè)人銀行卡24年8月支付了6個(gè)月的工資（24年9月至25年2月）每個(gè)月1000元，共付了6000元。 問題1：老師付廠租當(dāng)月沒有通知我也沒有給支付單據(jù)，估沒做這筆費(fèi)用的賬務(wù)（前期也沒有計(jì)提） 問題2：這種情況賬務(wù)分錄應(yīng)該怎么做？
-
Q
老師，24年12月租的員工宿舍，我忘記索要房東的發(fā)票了，3個(gè)員付一次款，請(qǐng)問可以在1月份一起索要2個(gè)月的租金嗎？這個(gè)賬是怎么做？付3個(gè)月房租已經(jīng)做了預(yù)付賬款，分?jǐn)傊?個(gè)月的費(fèi)用了
-
Q
老師好，24年1月支付了一年的房租100萬，24年12月發(fā)票還沒來，就在24年12月把這100萬全部做到管理費(fèi)用里了，25年得知對(duì)方開不出發(fā)票了，那么在25年匯算清繳的時(shí)候是不是把這100萬全部納稅調(diào)增就好了。25年會(huì)計(jì)賬上還要不要做什么賬務(wù)處理
-
Q
24年11月份公司向物業(yè)支付了車位費(fèi)：2520元，這筆業(yè)務(wù)在2024年12月收到物業(yè)開來的發(fā)票，但是在24年11月時(shí)，會(huì)計(jì)將這筆費(fèi)用直接全額計(jì)入管理費(fèi)用，貸方做銀行存款，又在24年12月份收到發(fā)票時(shí)，按票面金額和稅額又入了一次管理費(fèi)用，同時(shí)貸方做了應(yīng)付賬款。發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)是25年2月份了，這時(shí)該怎么調(diào)整
熱門問答 更多>
-
老師，如果老板把內(nèi)外帳都交給一個(gè)財(cái)務(wù)做，說明什么
-
老師，我們預(yù)計(jì)年收入50萬，費(fèi)用15萬，稅費(fèi)5萬，人工3萬，怎么計(jì)算利潤(rùn)率，目前怎么控制成本才知道不會(huì)虧損
-
流動(dòng)負(fù)債包括哪些科目
-
您好 25年中級(jí)尊享無憂課在哪看 沒找到
-
老師季度銷售貨物20萬出租不動(dòng)產(chǎn)11萬這個(gè)怎么交稅
-
以前年度，開票做了收入但是沒做應(yīng)收賬款?，F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收是90萬，實(shí)際應(yīng)收是240萬，現(xiàn)在需要新建賬套，是更正財(cái)務(wù)報(bào)表，還是等以后收到款項(xiàng)再處理？小規(guī)模公司
-
預(yù)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么處理
-
老師，我這個(gè)封面買大了嗎？我是按照客服推薦的尺寸買的，這個(gè)尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀，該怎么裝訂呢
-
房開公司，現(xiàn)在5月申報(bào)4月的增值稅申報(bào)表附表四稅額抵減明細(xì)表中第四行第二列“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時(shí)，此格是填4月實(shí)際預(yù)繳納的3月的稅款數(shù)，還是填在5月實(shí)際預(yù)繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢？
-
扣繳端申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候本期收入那里是填基本工資+績(jī)效提成的總數(shù)嗎？還是只填基本工資呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
你看下你的福利費(fèi)超標(biāo)了沒有？沒有超標(biāo)才行。如果超標(biāo)了，就抵扣不了了。
老師：這個(gè)情況比較復(fù)雜，這個(gè)2024年1-6月份攤銷房租了，也付款了，房東沒有開票，到現(xiàn)在也沒有開
相當(dāng)于前半年攤銷了，沒有開票，后半年沒有攤銷，今年又把去年后半年的票開了。
那就調(diào)整沒發(fā)票的這一部分，但是你后期又有發(fā)票的這一部分，需要納稅調(diào)減
老師：2月份我做了，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3月結(jié)賬就發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù)后不等于第一季度利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)了，差額剛好就是2月份做的那筆金額
你好，鉤稽關(guān)系不一致，可以忽略
這樣會(huì)不會(huì)稅局檢測(cè)異常啊？
你好我們這邊不管這個(gè)