老師，建筑業(yè)異地項目，2025年1月辦理了外經(jīng)證預(yù)交稅款并開具了發(fā)票，外經(jīng)證已經(jīng)反饋了。今天甲方說發(fā)票開早了，讓紅沖之后重新開，怎么辦？
紙質(zhì)發(fā)票 甲方未認(rèn)證抵扣：收回原發(fā)票全部聯(lián)次，注明 “紅沖”，開票方在系統(tǒng)申請開紅字發(fā)票，審核通過后開具，再重新開正確發(fā)票。 甲方已認(rèn)證抵扣：甲方填開上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，轉(zhuǎn)出進項稅額，稅務(wù)機關(guān)校驗通過后，開票方憑《信息表》開紅字發(fā)票，再重新開票。 未交給甲方：直接收回發(fā)票聯(lián)次，作廢后重新開具。 數(shù)電發(fā)票 甲方未用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)：開票方通過電子發(fā)票服務(wù)平臺發(fā)起《紅字信息確認(rèn)單》后全額開紅字發(fā)票，無需甲方確認(rèn)，然后重新開具正確發(fā)票。 甲方已用途確認(rèn)：購銷雙方任一方在電子發(fā)票服務(wù)平臺發(fā)起《紅字信息確認(rèn)單》，經(jīng)對方確認(rèn)后全額或部分開紅字發(fā)票，再重新開具正確發(fā)票。若甲方為非試點納稅人，在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺發(fā)起相關(guān)操作。
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老師，公司掛靠外地企業(yè)，外地企業(yè)開出外經(jīng)證，我們到當(dāng)?shù)貒愞k理了預(yù)交稅款，項目合同不含稅價是280萬，我們把整個合同都交了增值稅、企業(yè)所得稅、個稅、城市建設(shè)稅等，大概一起交了3個點的稅，這稅交完了以后，我們是不是不用再找勞務(wù)公司開具發(fā)票了，就等于我們發(fā)票已經(jīng)開完了？
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老師，一個小規(guī)模工程類公司，今年1-6月份異地項目沒有辦理外經(jīng)證就開票了，已經(jīng)在公司所在地申報繳納稅金了，現(xiàn)在異地工程稅局說要在他們那邊預(yù)交稅金，這個要怎么辦呀？
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請教:外地項目是否需要外管問題: 我是甲公司， 甲，公司所在地A,項目地B 乙，公司所在地C,項目地B 甲公司已給乙公司開具發(fā)票，稅款已交到A地，未在B地辦理外經(jīng)證。 現(xiàn)在乙公司要我公司幫忙去項目地B地辦理外經(jīng)證預(yù)繳稅款。 請問我公司未辦外經(jīng)證，未預(yù)繳稅款，稅款交到公司所在地了對不對？我公司還需要去項目地預(yù)繳稅款嗎？這個業(yè)務(wù)流程應(yīng)該是什么順序?謝謝老師
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老師，我們河北建筑公司承包了外省的施工項目，已經(jīng)異地預(yù)繳了合同總額的稅款并注銷了外管證，但是部分工程款需要跨年后才開票支付，這樣操作對我們稅務(wù)處理會有什么影響嗎?明年甲方要求開票可以直接開具嗎?
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我們公司是建筑業(yè)，2024年1月1日之前是小規(guī)模，之后升為一般納稅人了。2023年11月我們在同省的另外一個市有項目開票50多萬，2023年12月又給這個項目開票400多萬，都沒有辦外經(jīng)證預(yù)交稅款，稅款全部給公司所在地申報繳納了，現(xiàn)在怎么辦呢
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老師幫忙看看最后一張圖片 這樣開出口發(fā)票對嘛？
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老師，我剛找了個工作，外賬有會計在做，我是內(nèi)賬，但是要按照合同開發(fā)票，商貿(mào)公司，這個工作沒風(fēng)險吧
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年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值，這個怎么算
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你好天才小麥家教機手機號和激活碼忘記了怎么辦
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1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶，每個月的水電費我們要開票嗎？按什么稅率開？ 2`公司在鎮(zhèn)上，附加稅中城建稅是按增值稅的5%？
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審計出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致，涉及的是貨幣資金不一致，這種應(yīng)該不是重分類的影響吧？
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老師您好，高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員，不是技術(shù)研發(fā)人員，是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費用當(dāng)中？
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你好，老師，我們2024年印花稅退稅了，分錄應(yīng)該是:借:銀行存款，貸稅金及附加
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老師，您好！請教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗合格后就可以包裝出貨了！對方開具了加工費發(fā)票，不想入委托加工物資這個科目，能不能付了加工費就入制造費用-外發(fā)加工費，這樣可以嗎？ 謝謝老師指導(dǎo)！
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月工資2萬，無任何抵扣，交多少個稅？
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外經(jīng)證反饋了，現(xiàn)在再開是不是需要重新辦理外經(jīng)證?
若重新辦理外經(jīng)證，稅款不能再重復(fù)預(yù)交了，因為1月份已經(jīng)預(yù)交過了。
同學(xué)你好 對的 還要重新辦理 比如說這個合同是一千萬的，之前辦了五百萬的外經(jīng)證了 那你這次再辦剩下的五百萬的
老師，我們之前是個10萬的合同，開具發(fā)票10萬，但是發(fā)票開具是1月份開具的，甲方我們的發(fā)票開具的日期太早了，要求我們把之前的10萬發(fā)票沖紅，現(xiàn)在再開具一個最新日期的發(fā)票。這樣我之前的外經(jīng)證已經(jīng)反饋了，我需要重新辦理一個新的外經(jīng)證開票，稅款我1月份就預(yù)交過了，現(xiàn)在再開還是同一個合同，同樣金額的發(fā)票，肯定不能再預(yù)交稅款了。但是我現(xiàn)在辦理的新的外經(jīng)證反饋的話，在已開發(fā)票和預(yù)交稅款的欄目怎么填寫呢？
在這種情況下，新外經(jīng)證反饋時已開發(fā)票和預(yù)交稅款欄目應(yīng)按如下方式填寫：已開發(fā)票欄目：填寫本次重新開具的發(fā)票金額，即10萬元。雖然是沖紅后重新開具，但仍需如實反映當(dāng)前實際開具發(fā)票的金額。預(yù)交稅款欄目：填寫你1月份已經(jīng)預(yù)交的稅款金額。因為這是同一合同下的業(yè)務(wù)，且之前已預(yù)交過稅款，所以應(yīng)填寫之前預(yù)交的稅款金額，以避免重復(fù)預(yù)交。
謝謝老師，我明白了
滿意請給五星好評，謝謝