我們公司是建筑業(yè)，2024年1月1日之前是小規(guī)模，之后升為一般納稅人了。2023年11月我們在同省的另外一個(gè)市有項(xiàng)目開票50多萬，2023年12月又給這個(gè)項(xiàng)目開票400多萬，都沒有辦外經(jīng)證預(yù)交稅款，稅款全部給公司所在地申報(bào)繳納了，現(xiàn)在怎么辦呢
你好，現(xiàn)在補(bǔ)上的按照一般納稅人的來預(yù)交。
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老師你好，我們是做外地建筑服務(wù)的，1月份是小規(guī)模納稅，外地項(xiàng)目有開票32萬，2月份我們轉(zhuǎn)為一般納稅了，由于小規(guī)模是季報(bào)，所以1月份的稅還沒有去預(yù)繳的，現(xiàn)在3月對方又給我們退票回來12萬，老師我想問下，我們現(xiàn)在退以前小規(guī)模時(shí)開的票，那這種情況預(yù)繳金額我們怎么去預(yù)繳呀
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老師你好，我們是做外地建筑服務(wù)的，1月份是小規(guī)模納稅，外地項(xiàng)目有開票32萬，2月份我們轉(zhuǎn)為一般納稅了，由于小規(guī)模是季報(bào)，所以1月份的稅還沒有去預(yù)繳的，現(xiàn)在3月對方又給我們退票回來12萬，老師我想問下，我們現(xiàn)在退以前小規(guī)模時(shí)開的票，那這種情況預(yù)繳金額我們怎么去預(yù)繳呀，，，
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老師，我們是小規(guī)模那納稅人，我們有一筆80萬的項(xiàng)目款在2022年就入賬了，但是因?yàn)椴淮_認(rèn)對方是否需要發(fā)票，所以遲遲沒有確認(rèn)收入，一直掛在預(yù)收賬款，在2023年12月份我們公司開票超過531萬元，所以就被升為一般納稅人，為避免2024年1月后確認(rèn)收入這個(gè)收入能少上增值稅，我能在2023年度12月把這80萬作為升一般納稅人前的收入嗎？具體分錄怎么做才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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陜西西安的建筑業(yè)一般納稅人公司，2023年12月給陜西商洛市開票1200多萬，但是沒有辦外經(jīng)證，也沒有預(yù)交稅款，這個(gè)月已經(jīng)把上個(gè)月的稅、費(fèi)全部申報(bào)繳納了，現(xiàn)在還需要辦外經(jīng)證預(yù)交稅款嗎
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我們2023年12月31日以前，是建筑業(yè)小規(guī)模公司，因?yàn)榈谒募径乳_票500多萬，2024年1月升為一般納稅人，因?yàn)殚_出專票太多暫時(shí)還沒有收購成本票，被稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了，現(xiàn)在要怎么處理
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老師新年好！小規(guī)模期間是按1個(gè)點(diǎn)預(yù)交的，但是當(dāng)時(shí)不知道，也沒有人找我們，1月申報(bào)時(shí)候已經(jīng)全部交公司所在地稅務(wù)局了，現(xiàn)在怎么是按一般納稅人的2%預(yù)交呢
那你的收入是根據(jù)小規(guī)模的收入就申報(bào)了嗎？
老師好！24年1月份全部按小規(guī)模的收入申報(bào)繳納公司所在地稅務(wù)局了?，F(xiàn)在還需要預(yù)交嗎
需要預(yù)繳，這個(gè)你問一下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局那邊的，你按照一般納稅人還是小規(guī)模，很有可能按照一般納稅人，你沒法按照小規(guī)模了
年前問那邊了，說要預(yù)交的，就是沒說按哪個(gè)預(yù)交
根據(jù)我們這邊要求 因?yàn)槟銈兺饨?jīng)證辦理只能是這個(gè)月，你預(yù)繳稅款也屬于所屬期二月份的，所以你只能按照一般納稅人。
老師好，我們這邊預(yù)交稅款只要在6個(gè)月內(nèi)就可以
那你再問一下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局那邊的。