Q
老師，一個(gè)小規(guī)模工程類(lèi)公司，今年1-6月份異地項(xiàng)目沒(méi)有辦理外經(jīng)證就開(kāi)票了，已經(jīng)在公司所在地申報(bào)繳納稅金了，現(xiàn)在異地工程稅局說(shuō)要在他們那邊預(yù)交稅金，這個(gè)要怎么辦呀？
2022-08-26 17:46
2022-08-26 17:47
你好，你開(kāi)了多少發(fā)票的？如果季度45萬(wàn)的是不需要的。
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開(kāi)了300多萬(wàn)
這個(gè)是專(zhuān)票的嗎？如果是的話(huà)，一到三月份，增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅都需要補(bǔ)上。
如果是普通發(fā)票，四到六月份的，這個(gè)不需要預(yù)繳。
開(kāi)的都是普票，第一季度開(kāi)了80多萬(wàn)，剩下的都是第二季度開(kāi)的免稅發(fā)票。
第一季度的需要預(yù)繳增值稅附加稅，第二季度的不需要。
但是第二季度的企業(yè)所得稅、印花稅這些需要正常交。
老師，那我已經(jīng)在公司所在地申報(bào)繳納了增值稅，附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅這些怎么辦？
好，那你在預(yù)繳的時(shí)候需要繳納回來(lái)，這些只能以后抵扣。