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老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,24年四季度需要交一筆增值稅,但是沒計提,現(xiàn)在看到25年1月的流水,這筆稅款已經(jīng)支付?,F(xiàn)在要做補提增值稅、附加稅和發(fā)放的會計分錄,請問相關(guān)分錄怎么做呢?謝謝!

2025-04-10 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-10 10:35

同學,你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-附加稅 借:應交稅費-附加稅 貸:銀行存款 增值稅不用補,增值稅在做收入的時候就已經(jīng)做到里面了

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快賬用戶4396 追問 2025-04-10 10:43

增值稅沒做,沒以前年度損益調(diào)整這個科目

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齊紅老師 解答 2025-04-10 10:44

同學,你好 那就用利潤分配-未分配利潤

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齊紅老師 解答 2025-04-10 10:44

同學,你好 那你收入怎么做的,分錄發(fā)一下??

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快賬用戶4396 追問 2025-04-10 10:53

之前會計做的,做收入的時候做到了應交稅費里,但她又把所有的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去了,因為小規(guī)模沒超30萬,平時不需要交增值稅,上季度開了專票她忘記了,所有稅費都結(jié)轉(zhuǎn)了。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費(小規(guī)模納稅人專用)100 借:應交稅費(小規(guī)模納稅人專用)100 貸:營業(yè)外收入100

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齊紅老師 解答 2025-04-10 10:56

同學,你好 就是有專票 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費(小規(guī)模) 借:應交稅費(小規(guī)模) 貸:銀行存款

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同學,你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-附加稅 借:應交稅費-附加稅 貸:銀行存款 增值稅不用補,增值稅在做收入的時候就已經(jīng)做到里面了
2025-04-10
借銀行貸以前年度損益調(diào)整,應交稅費 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2020-08-26
1 借應收-428000 貸主營業(yè)務收入 負數(shù),應交增值稅 負數(shù), 2 ,借應收-428000?貸主營業(yè)務收入 負數(shù),應交增值稅 負數(shù)? 借應收417000 貸主營業(yè)務收入? 應交增值稅,不需要交增值稅,但是你這個是合計銷售額之前交過稅,是可以申請退稅抵減后續(xù)需要交增值稅,這個你看你們稅局咋說,
2021-04-14
第一個是的。 第二個不影響今年的利潤表。第一個借應付賬款貸利潤分配未分配利潤, 然后補的企業(yè)所得稅借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費,企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款 這個不會影響2025年的利潤表
2025-05-23
借銀行存款, 貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加。 借應交稅費、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個不影響今年的利潤。匯算清繳的時候,這筆納稅調(diào)增。 上面的都是正數(shù),沒有負數(shù)。
2025-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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