老師你好。我們是小規(guī)模納稅人，24年四季度需要交一筆增值稅，但是沒(méi)計(jì)提，現(xiàn)在看到25年1月的流水，這筆稅款已經(jīng)支付?，F(xiàn)在要做補(bǔ)提增值稅、附加稅和發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問(wèn)相關(guān)分錄怎么做呢？謝謝！
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸：銀行存款 增值稅不用補(bǔ)，增值稅在做收入的時(shí)候就已經(jīng)做到里面了
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老師之前會(huì)計(jì)個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了，1-3月份的錯(cuò)誤，現(xiàn)在準(zhǔn)備更改個(gè)稅，但是人4月份離職，狀非正常，需要怎么操作
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公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人，轉(zhuǎn)讓公司在稅務(wù)局交印花，被轉(zhuǎn)讓的個(gè)人怎么交印花稅呢？
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我們是小規(guī)模2025年匯算清繳退了5000的企業(yè)所得稅，怎么寫(xiě)分錄
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老師你好，老板轉(zhuǎn)了一筆款，公對(duì)公轉(zhuǎn)的，備注是某個(gè)員工工資 這個(gè)分錄怎么寫(xiě)？這樣是不是不合規(guī)？
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5. 現(xiàn)有甲和乙兩個(gè)互斥投資項(xiàng)目，均可重置。甲項(xiàng)目期限10年，乙項(xiàng)目期限6年。 甲項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值2000萬(wàn)元，折現(xiàn)率10%。下列表述中，正確的有( )。 A. 按共同年限法，以最小公倍數(shù)確定共同年限，甲項(xiàng)目需要重置5次 B. 按共同年限法，以最小公倍數(shù)確定共同年限，甲項(xiàng)目重置的凈現(xiàn)值為3068.2 萬(wàn)元 C. 根據(jù)等額年金法，甲項(xiàng)目永續(xù)凈現(xiàn)值為3254.89萬(wàn)元 D. 根據(jù)等額年金法，甲項(xiàng)目等額年金為200 萬(wàn)元 選項(xiàng)1是不是充值3次，剩余選項(xiàng)都不會(huì)做麻煩解釋謝謝
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提問(wèn)：申報(bào)殘疾人保障金，上年職工工資是填24年實(shí)際發(fā)放的，還是填全年計(jì)提的，因?yàn)槲覀?4年10-12月工資計(jì)提后是25年補(bǔ)發(fā)的。
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老師，公司用債轉(zhuǎn)股出資，需要股東決定的依據(jù)是什么？
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你好老師，我問(wèn)一下，養(yǎng)牛公司是一般納稅人，需要交增值稅嗎
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老師，公司給員工只買社保，不給工資的，完整分錄
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通行費(fèi)普通發(fā)票能抵扣嗎
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增值稅沒(méi)做，沒(méi)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
同學(xué)，你好 那就用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
同學(xué)，你好 那你收入怎么做的，分錄發(fā)一下？？
之前會(huì)計(jì)做的，做收入的時(shí)候做到了應(yīng)交稅費(fèi)里，但她又把所有的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去了，因?yàn)樾∫?guī)模沒(méi)超30萬(wàn)，平時(shí)不需要交增值稅，上季度開(kāi)了專票她忘記了，所有稅費(fèi)都結(jié)轉(zhuǎn)了。 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)（小規(guī)模納稅人專用）100 借：應(yīng)交稅費(fèi)（小規(guī)模納稅人專用）100 貸：營(yíng)業(yè)外收入100
同學(xué)，你好 就是有專票 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)（小規(guī)模） 借：應(yīng)交稅費(fèi)（小規(guī)模） 貸：銀行存款