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老師,你好,想問問,我這里有一家公司,他現(xiàn)在繳納了2016年和2017年的增值稅,產(chǎn)生了滯納金,我現(xiàn)在想繳納這筆稅款,但是賬上 沒有計(jì)提當(dāng)時(shí)的這兩個(gè)稅款,想問問現(xiàn)在我要怎樣把這個(gè)稅款補(bǔ)進(jìn)賬上?我不懂怎么做分錄,麻煩老師幫看看,[玫瑰]

2020-03-04 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-04 10:11

您好!簡單的做法就是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補(bǔ)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 然后繳納就可以了。

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快賬用戶7249 追問 2020-03-04 10:21

這個(gè)跨年了不需要用到以前年度調(diào)整損益嗎?我也不懂怎么用,我之前想到是先補(bǔ)提16年和17年的增值稅,然后再繳納,但是想到那么久了,需要用到以前年度調(diào)整損益。 他家是一直欠著的稅款,沒錢交,現(xiàn)在才補(bǔ)上的

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齊紅老師 解答 2020-03-04 10:25

您好!所以這個(gè)要看是什么原因要調(diào)了。

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快賬用戶7249 追問 2020-03-04 10:26

哦,那像他這種情況,我要怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2020-03-04 10:28

你好!我不知道他是因?yàn)槭裁匆a(bǔ)繳啊。只是如果稅務(wù)局不要求做其他的,只要求補(bǔ)增值稅的話,可以按上面的分錄做

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您好!簡單的做法就是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補(bǔ)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 然后繳納就可以了。
2020-03-04
你好; 借營業(yè)外支出 -滯納金;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等 貸銀行存款 。 借 銀行存款 貸利潤分配-未分配利潤 ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等
2021-12-28
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增小企業(yè)會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)則做賬的。
2023-08-21
不必疑惑 肯定會(huì)收滯納金的
2020-08-11
你好? ? 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ? 繳納:借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn):借 未分配利潤貸?以前年度損益調(diào)整? ;是的這個(gè)滯納金要匯算調(diào)整處理的??
2020-12-02
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