您好!簡單的做法就是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補(bǔ)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 然后繳納就可以了。
老師,你好,想問問,我這里有一家公司,他現(xiàn)在繳納了2016年和2017年的增值稅,產(chǎn)生了滯納金,我現(xiàn)在想繳納這筆稅款,但是賬上 沒有計(jì)提當(dāng)時(shí)的這兩個(gè)稅款,想問問現(xiàn)在我要怎樣把這個(gè)稅款補(bǔ)進(jìn)賬上?我不懂怎么做分錄,麻煩老師幫看看,[玫瑰]
你好老師,我有個(gè)問題我這個(gè)企業(yè)2016年查到虛開增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)處罰了只補(bǔ)交了增值稅,沒有補(bǔ)繳附稅和企業(yè)所得稅,當(dāng)是讓我按普票處理,現(xiàn)在2020年又讓補(bǔ)繳附稅和所得稅,我想問一下這個(gè)還收我滯納金和罰款嗎?
老是,我想請問,我公司去年8月份有24.52的個(gè)人所得稅沒有繳納,賬上也沒有計(jì)提這24.52的個(gè)人所得稅,上月發(fā)現(xiàn)去稅局清繳了。個(gè)稅24.52,滯納金4.8,一共29.32。這個(gè)怎么做分錄呢?
老師你好,我有個(gè)問題想咨詢一下,我公司名下有個(gè)房產(chǎn),當(dāng)時(shí)入賬時(shí)也正常抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在我想把房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人。我公司和房產(chǎn)同屬一個(gè)城市,公司所在A區(qū),房產(chǎn)所在B區(qū),這個(gè)我該怎么繳納稅款,都需要繳納什么稅?
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應(yīng)該在22年8月份交上,當(dāng)時(shí)沒有交,現(xiàn)在我可以采用兩種方法補(bǔ)繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報(bào)表,在查補(bǔ)稅款欄填上,這樣不會(huì)有滯納金, 我想采用第二種補(bǔ)交稅款,這樣可取嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
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這個(gè)跨年了不需要用到以前年度調(diào)整損益嗎?我也不懂怎么用,我之前想到是先補(bǔ)提16年和17年的增值稅,然后再繳納,但是想到那么久了,需要用到以前年度調(diào)整損益。 他家是一直欠著的稅款,沒錢交,現(xiàn)在才補(bǔ)上的
您好!所以這個(gè)要看是什么原因要調(diào)了。
哦,那像他這種情況,我要怎么做呢?
你好!我不知道他是因?yàn)槭裁匆a(bǔ)繳啊。只是如果稅務(wù)局不要求做其他的,只要求補(bǔ)增值稅的話,可以按上面的分錄做