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老師,結轉上年度成本,調減了利潤分配未分配利潤,肯定會造成未分配利潤和凈利潤之前有差額,差額就是調的金額對吧,報24年財務報表時需要把他們勾稽關系調成一致嗎?

2025-04-09 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-09 11:12

同學,你好 不需要調整一致,這個差異是合理的

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快賬用戶8513 追問 2025-04-09 11:21

那上傳24年財務報表針對這一調整需要調啥嘛?比如利潤和庫存的取數就按調整后的數據填嗎?庫存取調減后的數據,未分配利潤期初數-期末數是等于28萬,而凈利潤才25萬,我24年報表未分配利潤這個科目取數取多少?

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齊紅老師 解答 2025-04-09 11:24

同學,你好 你24年財務報表,未分配利潤填28

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這個調整以前年度損益調整的金額,要對應調整報表的年初數的
2021-12-13
同學你好 對的 是結轉之后的金額 做了跨年調整就是不一致
2023-02-02
你好這個沒關系的,這個是屬于正常的。
2024-10-14
你好,有以前年度損益調整,關系是正確的 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計(±)以前年度損益調整
2024-11-21
對,因為跨年度了直接要進入到以前年度損益調整科目
2025-01-11
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