老師 勞務(wù)派遣公司2024年開給客戶發(fā)票5萬，其中48000是派遣人員的工資，經(jīng)過客戶調(diào)查，員工違規(guī)私自有第二單位，停了16000的工資沒發(fā)，這16000的工資退回到客戶公戶了，這筆錢退回去的錢我該怎么做賬？
你好，你當(dāng)時(shí)發(fā)放的時(shí)候是怎么做的憑證？就做相反的憑證。
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老師 你好 系統(tǒng)有三個(gè)虛擬賬戶，付款到虛擬帳戶買單號(hào)，主營(yíng)流水都在虛擬賬戶里，日常還有沒日客戶付款買單號(hào)（相當(dāng)于預(yù)付款，公司發(fā)放單號(hào)，月末調(diào)客戶一個(gè)月走了件數(shù)月結(jié)多退少補(bǔ)，有負(fù)，有正，這個(gè)情況怎么做賬？ 而且每個(gè)月派件員工資沒錢發(fā)，都是抵來抵去，抵到虛擬賬戶里， 工資不發(fā)，派件員收的到付款不交，你欠我，我欠你，抵來抵去，難做 每日日常流水要做，三個(gè)虛擬賬戶也要做，虛擬賬戶里有應(yīng)付派件員的，拿不出來就要在給業(yè)務(wù)員抵到另一個(gè)虛擬賬戶
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老師，您好，單位老板給客戶公司里邊業(yè)務(wù)員的回扣，這筆錢通過公戶轉(zhuǎn)到了老板的個(gè)人卡里邊，并且備注有是某公司的回扣，老板又通過他的個(gè)人卡把錢轉(zhuǎn)給了對(duì)方！這種情況下怎么做賬？ 單位當(dāng)月沒發(fā)工資，下個(gè)月一起發(fā)給員工，個(gè)稅申報(bào)是按照實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)還是按當(dāng)月計(jì)提數(shù)？比如1月份工資表做出來了，沒有發(fā)，到下個(gè)月一起發(fā)，這個(gè)月是0申報(bào)嗎？
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老師好，有個(gè)問題需要咨詢一下，我們的應(yīng)收款1萬元，已經(jīng)開了發(fā)票的，然后客戶沒直接對(duì)公付給我們公司，是通過農(nóng)民工工資發(fā)給一個(gè)員工（該員工沒有在這個(gè)公司名下申報(bào)個(gè)稅，也沒簽合同），員工又轉(zhuǎn)回給老板，這筆款，怎么做賬呀 才是正確的 ？
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我公司是勞務(wù)派遣公司，我公司之前一直用的代理記賬，從2024年1月1號(hào)開始自己記內(nèi)賬，現(xiàn)有如下問題，12月開給對(duì)方的發(fā)票，對(duì)方2月份才付款，并要求發(fā)放該單位12月勞務(wù)派遣人員工資，錢收到了，工資也發(fā)了，如果是從1月開始一刀切的話，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？
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老師，我公司是勞務(wù)派遣公司，客戶打給我公司款，我公司按照客戶提供的我工資表發(fā)工資（發(fā)的公司計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，而且也是以這個(gè)金額來申報(bào)個(gè)稅的），但有些沒發(fā)成功，客戶就自己用現(xiàn)金發(fā)放，沒發(fā)成功的這部分就又退回我公司銀行賬戶了，那退回來的這部分我做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的負(fù)數(shù)？但是這部分我已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了，這樣會(huì)導(dǎo)致申報(bào)的個(gè)稅和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不一致。還是退回來的這部分我沖應(yīng)收，借應(yīng)收，貸：銀行存款？
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季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，直接把當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表抄上去就行嗎
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老師，請(qǐng)問固定資產(chǎn)前面是慢慢攤銷的，現(xiàn)在要賣出去了，下個(gè)月可以全部攤銷掉嗎
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老師，一個(gè)公司有五個(gè)股東，然后年底分紅怎么做會(huì)計(jì)科目？
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就是我想咨詢一下，個(gè)體工商戶他的開票額度只有10萬，然后對(duì)方給的開票信息稅票開了有問題，需要重新開，那么再一次去開票需要收取多少個(gè)稅點(diǎn)呢
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老師你好員工離職退回的剩余工裝款我們應(yīng)該進(jìn)到哪個(gè)科目呢
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我在3月暫估了一筆費(fèi)用500萬也沒付款只是做了一張憑證，后面也沒有附件什么的，4月份沖暫估收到發(fā)票，如果稽查說這樣不行怎么辦
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老師，為啥我前兩天還能看直播，今天就說我的稅務(wù)師課程關(guān)閉了。這都馬上考試了。什么意思啊
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老師，您好。我有一個(gè)廣州白云區(qū)的個(gè)體戶，沒有辦稅務(wù)登記?，F(xiàn)在要辦清稅證明，來注銷個(gè)體戶。我是通過粵稅通的遠(yuǎn)程可視化辦稅來申請(qǐng)的，顯示預(yù)計(jì)辦結(jié)時(shí)間是9月25日，是不是明天一定可以出結(jié)果。謝謝
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老師，新公司開戶銀行讓我轉(zhuǎn)300到單位結(jié)算卡里，記賬是借：其他應(yīng)付款300 貸：銀行存款300 對(duì)嗎
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老師，我們是建筑公司，沒有完全按進(jìn)度開票，甲方要給錢的時(shí)候就讓開票，然后我們?nèi)看_認(rèn)當(dāng)期收入了，成本是按每個(gè)月各項(xiàng)目的實(shí)際支出入賬的，分配成本的話，它能大于收入嗎？
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老師 您看一下，這是開出發(fā)票做的賬，是把這些錢做到收入里面了，現(xiàn)在退回去做 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：銀行存款 是嗎？
這張憑證是25年3月份的，不是24年的， 但是分錄都是這樣的
你好，計(jì)提員工工資的時(shí)候怎么做的？
是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬？
是的 是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工工資-代發(fā)工資
你好，你如果這個(gè)金額只是暫時(shí)不發(fā)，就不用做其他的憑證。如果以后都不發(fā)了，就把它沖減。
工資不發(fā)了，已經(jīng)退回到客戶賬戶了，怎么做？也是沖減工資嗎？
你好，不發(fā)了就要沖減當(dāng)時(shí)計(jì)提的。
老師 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不會(huì)做，麻煩老師給說一下 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-16000 貸：應(yīng)付職工薪酬-代發(fā)工資-16000 下一步錢退回對(duì)方公司賬戶了，這一步怎么做？
你好，你這個(gè)是兩件事情。 上面說的應(yīng)付職工薪酬是你們自己計(jì)提工資的時(shí)候的憑證。 錢退回對(duì)方賬戶，這個(gè)是要看你收到錢的時(shí)候怎么做的憑證。
明白了老師 ，謝謝老師
你好，不用客氣的了。
老師 還是這個(gè)問題，我用下面這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做可以嗎？把計(jì)提的工資和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做負(fù)數(shù)沖減出去，然后在做退款
你好，可以的，你可以沖減。