舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子請(qǐng)幫分析一下哪有問(wèn)題。1、例如：?jiǎn)挝?018年12月是2名員工，從2019年1月開(kāi)始3名員工，當(dāng)月工資次月發(fā)放。假設(shè)：其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)-個(gè)人部分 2018年12月繳費(fèi)2元，2019年1月工資還2元（貸方）從2019年開(kāi)始繳3元（借方），所以產(chǎn)生了這個(gè)1元的差額。到19年2月繳費(fèi)3元，還上月的3元，從2月到6月當(dāng)月是平的，1元的差額依然存在。2、到19年7月，每人各提額0.1元共0.3元，即當(dāng)月繳費(fèi)3.3元（借方），這個(gè)月發(fā)上月的工資還3元（貸方），即又產(chǎn)生0.3元的余額。加上之前的1元，共1.3元的余額，又是不平的。我就是按這個(gè)思路做分錄的，這個(gè)思路有問(wèn)題嗎？這個(gè)數(shù)是一直掛賬的嗎？怎么調(diào)平？

就是公司11月之前的賬是給代理公司做的，因?yàn)楣局皼](méi)業(yè)務(wù)，所以代理公司都沒(méi)有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào)，然后法人從7月開(kāi)始自己刷卡（公戶開(kāi)了但是一直沒(méi)用）幫自己和掛靠的一個(gè)人，還有幾個(gè)建造師交社保，這些代理也不知道都沒(méi)入賬，所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā)，估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資，其他人都沒(méi)有工資，像這樣之前的賬該如何處理呢？ 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保，社?？梢匝a(bǔ)但是也沒(méi)有工資補(bǔ)發(fā)，如果稅局扣款社保了，我的賬又該怎么做呢？

老師，我有這么一個(gè)問(wèn)題：我們公司承接了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程，然后我們分包了出去，承包單位是一個(gè)勞務(wù)派遣公司，9月25日發(fā)包單位付款，付了80萬(wàn)，拿錢的前提是：1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動(dòng)合同（ 發(fā)包單位給的樣本）2.所有勞務(wù)人員的工資表，銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬(wàn)，為了拿回這80萬(wàn)我們到處找人，做工資表，簽合同。錢是拿回來(lái)了，可我們的帳怎么處理呢。我想了三個(gè)方案：方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人，然后讓他們出個(gè)代付款證明，付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開(kāi)發(fā)票。老師我的問(wèn)題是：1.哪個(gè)方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對(duì)稅務(wù)等部門檢查有利，還是兩個(gè)方案都不好，您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算，這樣的合同結(jié)算是定好每個(gè)人多少錢，還是規(guī)定好干完多少平米的活，每平米多少錢？

老師，3月份支付了一筆報(bào)銷款。是廠區(qū)蓋直播間的費(fèi)用。我們公司是工業(yè)制造業(yè)，現(xiàn)在在運(yùn)營(yíng)抖音，蓋了個(gè)直播間。1月份就開(kāi)始蓋了，蓋了一個(gè)星期，完工后，我們公司生產(chǎn)部李副總先墊付的錢。對(duì)方是3月2號(hào)才去稅局代開(kāi)的發(fā)票。然后生產(chǎn)部李副總等到發(fā)票拿到了后，又從公司申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷，把這筆他自己墊付的錢支付給他自己。3月6號(hào)公司付的這筆報(bào)銷款。老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況，我該怎么做賬呢？

我公司是勞務(wù)派遣公司，我公司之前一直用的代理記賬，從2024年1月1號(hào)開(kāi)始自己記內(nèi)賬，現(xiàn)有如下問(wèn)題，12月開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票，對(duì)方2月份才付款，并要求發(fā)放該單位12月勞務(wù)派遣人員工資，錢收到了，工資也發(fā)了，如果是從1月開(kāi)始一刀切的話，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？