老師，我有個(gè)更棘手的問(wèn)題，幫我看看可以嗎？有個(gè)文化傳媒企業(yè)，19年9月份的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用，當(dāng)時(shí)有收入，但是我沒(méi)暫估成本，全部都暫估成費(fèi)用了，成本為0，但是我朋友說(shuō)去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了，是小規(guī)模，手工賬，她建議我回去把第四季度的報(bào)表改一下，做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用，然后再做一張暫估的憑證，一部分做成成本，一部分做成費(fèi)用，這個(gè)企業(yè)也是發(fā)票沒(méi)全回來(lái)，需要做調(diào)增，您幫我分析一下這樣做行不行？

老師，請(qǐng)問(wèn)下， 如果我們3月采購(gòu)一批汽車(chē)，付了款也收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了，但是這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票3月沒(méi)抵扣用掉，是不是發(fā)票聯(lián)還是附在憑證后面， 只是抵扣聯(lián)留著等到抵扣月份再使用，是這樣操作嗎

老師，建筑業(yè)公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年4月暫估一筆50萬(wàn)，然后在7月份回來(lái)發(fā)票了，我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅（借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)），然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄（借工程施工貸預(yù)付賬款，預(yù)付是之前提前給錢(qián)了），針對(duì)這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本？網(wǎng)校老師有的跟我說(shuō)當(dāng)月沒(méi)有收入不用結(jié)轉(zhuǎn)，但是有的老師跟我說(shuō)暫估是之前的，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的，不用管當(dāng)月有無(wú)收入，結(jié)轉(zhuǎn)就行，我到底應(yīng)該怎么能做

如果會(huì)計(jì)之前暫估成本分錄是 借：工程施工-間接費(fèi)用-暫估成本 133000 貸：應(yīng)付賬款--暫估 133000 這個(gè)暫估的工程施工也被結(jié)轉(zhuǎn)了 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 133000 貸：工程施工 -間接費(fèi)用-暫估成本 133000 現(xiàn)在我收到一張發(fā)票100000 那我如何沖 我知道這種暫估方法是不對(duì)的，但是沒(méi)辦法，只求解我要怎么做分錄

7月份貨到了，通常來(lái)說(shuō)要到8月份對(duì)了賬之后才給我們開(kāi)發(fā)票，7月份的貨款是不是要計(jì)入記應(yīng)付賬款-暫估，貨物又已經(jīng)賣(mài)出去了，但是如果發(fā)票一直到匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)有給我們，怎么辦？或者說(shuō)發(fā)票壓根就沒(méi)有又怎么做賬？