老師，我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒(méi)有計(jì)提，然后今年六月份審計(jì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，讓我們?nèi)ツ?2月重新計(jì)提，出的報(bào)表，所以應(yīng)付職工薪酬新報(bào)表有余額，但是審計(jì)是23年6月做的，我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額的，現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了，我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個(gè)余額

我們公司是去年新辦的小規(guī)模納稅人，資產(chǎn)收入是0，填季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，應(yīng)付職工薪酬年初余額是1800（也就是去年年底的應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)），現(xiàn)在申報(bào)第一季度報(bào)表，應(yīng)付職工薪酬填的是1-3月的總合計(jì)是吧，不用加上年初余額是嗎

老師，我們賬套不能出報(bào)表，我自己查的2024.1-2024.12月的科目余額表，其中應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)借方和貸方都沒(méi)有數(shù)，本期發(fā)生也沒(méi)有數(shù)，期初余額有11423.57元，期末余額11423.57元，，那我進(jìn)行2024年的匯算清繳時(shí)，A105050表工資薪金支出寫(xiě)多少？ 在這種情況下，2024 年匯算清繳時(shí) A105050 表工資薪金支出應(yīng)填寫(xiě)0 元。 因?yàn)樵?2024 年 1 - 12 月期間，應(yīng)付職工薪酬科目沒(méi)有發(fā)生借方和貸方的業(yè)務(wù)，也就意味著當(dāng)年沒(méi)有實(shí)際發(fā)生工資薪金支出。雖然期初余額有 11423.57 元且期末余額相同，但這反映的是以前年度的情況，并非 2024 年當(dāng)年的工資薪金支出，所以在填寫(xiě) A105050 表時(shí)，工資薪金支出的稅收金額和賬載金額都應(yīng)填 0 元。 那2024年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬都是保險(xiǎn)支出期末余額是11423.57元，是不是24年第四季度的報(bào)表錯(cuò)了，那我24年的年報(bào)報(bào)表也寫(xiě)的這個(gè)數(shù)，那怎么辦，現(xiàn)在匯算清繳要是不寫(xiě)，會(huì)不會(huì)比對(duì)不通過(guò)

老師，現(xiàn)在小規(guī)模季報(bào)增值稅也要填上年度工資金額了嗎？是看余額寶里面應(yīng)付職工薪酬的余額嗎？不包含五險(xiǎn)一金吧

老師你好！所得稅季度申報(bào)時(shí)，新增職工薪酬一項(xiàng)中，實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 取數(shù) 是填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬 二級(jí)科目工資的 本年借方發(fā)生額是吧？這里包括給職工發(fā)的獎(jiǎng)金嗎？我們單位去年年底計(jì)提了17萬(wàn)的一個(gè)獎(jiǎng)金，今年25年1月發(fā)放的，這次填寫(xiě) 【實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬】一項(xiàng)里是不是不包括這17萬(wàn)元，謝謝