小規(guī)模季報增值稅通常不需要填上年度工資金額。增值稅主要是根據(jù)企業(yè)的銷售額來計算繳納,申報表中主要填寫與銷售收入、稅額等相關(guān)的數(shù)據(jù)。 應(yīng)付職工薪酬余額是資產(chǎn)負(fù)債表中的項目,反映企業(yè)在某一特定日期應(yīng)支付給員工的各種報酬,包括工資、獎金、津貼以及企業(yè)承擔(dān)的五險一金等。所以,應(yīng)付職工薪酬余額包含了五險一金中企業(yè)承擔(dān)的部分。并且,小規(guī)模季報增值稅一般不涉及填寫工資金額,也就不存在看應(yīng)付職工薪酬余額來填寫增值稅申報表的情況
老師年報職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬的借方累計數(shù),實際發(fā)生額是貸方累計數(shù),稅收金額是實際發(fā)生額嗎?如果賬載金額小余稅收金額那就要調(diào)減了嗎
老師,請問企業(yè)所得稅年報中的職工薪酬支出及納稅調(diào)整表的合計是要和余額表里的應(yīng)付職工薪酬一樣嗎?我看保險只有住房公積金和養(yǎng)老醫(yī)療,那別的工傷失業(yè)是要填在其他里,還是不用填也行
老師,我們屬于民非組織,小規(guī)模,年報殘疾人就業(yè)申報,上年工資總額看本年累計的計提工資嗎?那是不能看年報企業(yè)所得稅里面的應(yīng)付職工薪酬里面的金額是不?那是按照期末余額來的?
老師,我在看2020年的賬。發(fā)現(xiàn)了一個問題。這筆計提一季度工會經(jīng)費的,她做的金額是9040.77。但是我查科目余額表2020年1-3月的,難道不是應(yīng)該用應(yīng)付職工薪酬本期發(fā)生額的貸方金額382038.57*2%計算得出一季度計提的工會經(jīng)費金額嗎?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年的匯算清繳所得稅申報工資薪金明細(xì)表里面,工資薪金數(shù)據(jù)填寫成應(yīng)付職工薪酬總的金額了,納稅調(diào)整明細(xì)表里面也體現(xiàn)出來了,這家剛成立不久,沒有業(yè)務(wù),是虧損的,不涉及稅款,需要改過來嗎?有沒有風(fēng)險
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
提醒我要填工資金額,二季度沒有開票沒有收入就直接啥都不用填零申報
是殘疾人保障金要填工資金額,這個數(shù)據(jù)是看哪里老師
老師申報殘疾人就業(yè)保障金是看24年整年應(yīng)付職工薪酬的余額嗎?31萬多這個金額可以填嗎小規(guī)模需要繳納稅款嗎
這個看應(yīng)發(fā)工資的金額 就是計提的金額
那就是應(yīng)付職工薪酬余額了
小規(guī)模填31萬多嗎?會交稅嗎?分檔嗎
員工人數(shù)大概人數(shù)就行吧
人數(shù)15不會交稅吧老師
同學(xué)你好 這個看當(dāng)?shù)氐睦U費基數(shù)
我填完了顯示減免了不交稅,金額按應(yīng)付職工薪酬余額填的,人數(shù)是大概人數(shù)可以吧老師
人數(shù)不能填寫大概的
人數(shù)不準(zhǔn)有那種干一天的臨時工
這個也算一個人哦